大姚县幼儿园2022年度部门决算公开

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大姚县幼儿园2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是坚持党建引领。一年来,我园紧紧围绕“喜迎二十大”，开展党史学习教育、传统文化教育、红色课程，努力创建学习型党组织。认真落实“三会一课”、主题党日活动制度。观看警示教育片，切实提高每位教职工的政治思想觉悟和工作水平。鼓励青年教师积极向党组织靠拢，9月陶天珍转为党员，11月罗裕馨发展为预备党员。

二是加强园务管理。在党支部指导下，工会、女工、团支部组织教职工开展了“喜迎二十大奋进新征程 永远跟党走”七一主题活动、“砥砺前行 强国有我”朗诵会、“童心向党 歌颂祖国”歌表演、意识形态专题讲座、师德师风专题讲座、廉政谈话、防电信诈骗教育、团建活动、双报到活动等。罗裕馨、李珊珊、凤仪梅在“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大—大姚县2022年党的创新理论我来讲”理论宣讲暨精品党课大赛获一等奖。活动的开展和成绩的取得，激发了教工知党情、感党恩的爱国情怀，为创建和谐校园、和谐社会起到了良好的作用。

三是狠抓安全管理。全面落实幼儿园安全工作的政治责任，加强对幼儿、教职工、家长的安全教育引导，全力推进“三防”建设，规范临聘人员的管理，关注网络安全，增强各部门之间的联动，抓牢、抓细、抓实、严抓安全工作，确保师生身心安全和各项工作有序开展。

四是强化教育教学。潜心教学科研，促进内涵发展加强幼儿园教育教学管理，园长亲自主抓教学，带领教师深入贯彻《幼儿园教育指导纲要》，以《3—6岁儿童学习与发展指南》为抓手，以开展云南省幼小衔接试点园工作为契机，科学合理地安排幼儿一日活动，突出各年龄段幼儿教育侧重点，确保幼儿全面发展；深研阅读活动，突显办园特色，幼小衔接扎实有效。

五是细化财务管理。认真完成了食堂账务、人事报表、工资审批、教育统计及经费报销等工作，为保教工作有序开展打下了夯实的基础。

六是推进疫情防控。结合省、州、县相关文件会议精神，准确把握疫情防控工作要求，严格落实“外防输入、内防反弹”措施，时刻绷紧疫情防控这根弦，对幼儿园防控工作再排查、防控重点再加固、防控要求再落实，慎终如始，抓紧抓实抓细新形势下幼儿园常态化防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、政教处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县幼儿园2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县幼儿园2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县幼儿园2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县幼儿园2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县幼儿园2022年度收入合计6,519,763.02元。其中：财政拨款收入6,519,373.14元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入389.88元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少538,121.37元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少538,511.25元，下降7.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加389.88元，增长100.00%。增加主要原因是：1.财政拨款收入减少是2021年度上级下达了学前教育发展建设专项资金621,000.00元，2022年无此项目资金收入；2.其他收入增加是2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费389.88元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县幼儿园2022年度支出合计6,720,872.95元。其中：基本支出6,261,621.09元，占总支出的93.17％；项目支出459,251.86元，占总支出的6.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少108,387.92元，下降1.59%。其中：基本支出增加1,614,327.37元，增长34.74%；项目支出减少1,722,715.29元，下降78.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2021年度上级下达了学前教育发展建设专项资金621,000.00元，2022年无此项目资金收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县幼儿园机构正常运转的日常支出6,261,621.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,627,823.51元，占基本支出的89.88%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费633,797.58元，占基本支出的10.12%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出459,251.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出221,352.05元。主要用于普通教育支出221,352.05元。

2.农林水类项目支出237,899.81元。主要用于社会发展支出237,899.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出6,720,872.95元，占本年支出合计6,720,872.95元的100%。与上年相比减少了105,967.64元，下降了1.55%。减少主要原因是2021年度上级下达了学前教育发展建设专项资金621,000.00元，2022年无此项目资金收入

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,543,637.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.6%。主要用于普通教育4,543,637.37元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出997,173.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于事业单位离退休485,975.70元、机关事业单位基本养老保险缴费支出462,246.72元和机关事业单位职业年金缴费支出48,950.87元。

9.卫生健康（类）支出401,852.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于事业单位医疗251,666.40元和公务员医疗补助150,186.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出237,899.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于社会发展237,899.81元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于事业运行支出230,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出310,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出310,310.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长了0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长了0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县幼儿园资产总额10,044,499.07元，其中，流动资产78,779.65元，固定资产9,965,719.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,072.28元，其中固定资产增加162,832.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,340.00元，其中：政府采购货物支出26,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,340.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273301111