大姚县教师进修学校2022年度部门决算公开

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大姚县教师进修学校2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定并组织实施全县中小学教师继续教育规划和年度工作计划，组织实施全县教育继续教育工作、教育干部培训工作；制定继续教育学籍管理办法。建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务。利用县内外、国内外教育资源和网络组织实施中小学在职教师的上岗前培训、继续教育培训、学历提高培训以及县级中小学骨干教师理论、业务培训工作；协调承办省教科院、州师训办相关工作业务，完成局班子安排的各项工作任务，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是以党的政治建设为统领，把党的政治建设摆在首位。学校坚决维护党中央权威，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

二是认真落实党员教育制度化。及时制定下发了学校2022年党员学习教育计划、重点任务清单和相关学习资料，并适时督促开展了检查交流工作；认真落实党支部“三会一课”、主题党日、党费日、党员政治生日等组织生活。

三是增强学校研训氛围，探索“双减”背景下教师培训新模式。进一步立足教育改革新形势、新要求，不断转变观念，树立“终身学习”的思想，坚持学习、实践和思考相结合，增加全体教职工知识储备质和量，探索学科研训工作的新方法、新路子。

四是实施培训者综合素养提升工程，助力全县教师培训工作。通过培训教师，提升全县教师综合素养是一项长期的、艰巨的、系统的工程。学校采取读一本好书提专业素养、抓专题研究促教师成长等举措，努力提升培训者培训综合素养，打造一支思想过硬、业务精湛的，适应新时代教师培训工作要求的教师培训队伍，进一步提升学校办学品味和声誉。

五是继续做好教师全员培训网络研修工作。根据《云南省教育厅关于加强和改进中小学教师培训工作的意见》《云南省中小学教师全员培训管理规定（试行）》的要求，继续组织好全县2473名教师参加网络研修。通过研修，2464人取得培训合格证书，完成了全员培训每学年48学时的要求。

六是指导全县中小学幼儿园开展校本研修工作。校本研修工作，是在职教师提升教育理论、教育能力、科研意识和科研水平，建立教师成长长效机制，体现终身教育思想，促进教师专业化发展，提高中小学教师教育创新能力，加强中小学教师队伍建设的一项重要措施。2022年，完成全县2所高完中、2所县属小学、1所民族中学、4所县幼儿园，14个乡镇中心学校（含乡镇幼儿园），1所职教中心，2401名教师的校本研修考核验收工作，评选出优秀480人，良好720人，合格1201人，有效提升了教师专业素养，完成了校本研修24学时的刚性要求。

七是深入全县中小学校一线课堂观课议课，指导提升全县中小学教师课堂教学能力。一年来，学校深入乡镇学校241人次，观课346节，议课170节，开展讲座34节次，上示范课8节次。为促进一线学校课堂改革、质量提升提供了有 效策略。

八是继续与云南彩鹏教育科技有限公司合作，为全县成人学历提升提供报名平台。到2021年8月31日，全县报名参加学历进修的达169人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、政教处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县教师进修学校2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县教师进修学校2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县教师进修学校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县教师进修学校2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县教师进修学校2022年度收入合计2,599,296.38元。其中：财政拨款收入2,599,150.38元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入146.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加225,641.42元，增长9.51%。其中：财政拨款收入增加225,495.42元，增长9.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加146.00元，增长100.00%。主要原因是：1.是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费146.00元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县教师进修学校2022年度支出合计2,601,110.08元。其中：基本支出2,587,620.27元，占总支出的99.48％；项目支出13,489.81元，占总支出的0.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加204,786.12元，增长8.55%。其中：基本支出增加202,096.31元，增长8.47%；项目支出增加2,689.81元，增长24.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出增加是本年新购置了办公设备。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县教师进修学校机构正常运转的日常支出2,587,620.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,548,670.32元，占基本支出的98.50%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费38,949.95元，占基本支出的1.50%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,489.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出13,489.81元。主要用于进修及培训支出13,489.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县教师进修学校2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出2,600,964.08元，占本年支出合计的99.99%，与上年度一般公共预算财政拨款支出2,396,323.96元对比，增加204640.12元，增长8.54%。增加主要原因是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,875,295.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.1%。主要用于进修及培训1,875,295.66元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出293,253.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于事业单位离退休55,478.20元和机关事业单位基本养老保险缴费支出237,774.88元。

9.卫生健康（类）支出190,624.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于事业单位医疗128,997.90元和公务员医疗补助61,626.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出78,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于事业运行支出78,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出163,791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出163,791.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县教师进修学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县教师进修学校资产总额224,072.89元，其中，流动资产3,537.09元，固定资产220,535.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,410.55元，其中固定资产增加14,605.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,550.00元，其中：政府采购货物支出1,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273801111