大姚县特殊教育学校2022年度部门决算公开

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大姚县特殊教育学校2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对视力残疾、听力残疾、智力残疾儿童少年实施义务教育及相应康复训练；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是党建工作全面加强。一年来，支部严格落实“党费日”和“主题党日”活动，在主题党日活动中，坚持学习党的创新理论及习近平总书记的重要批示精神；借助“小切口”专项整治，纪律作风通报等渠道，认真落实意识形态及党风廉政工作责任制，加强党员教师队伍意识形态教育，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩。严格开展组织生活会和民主评议党员制度，班子成员带头开展批评和自我批评，认真开展好谈心谈话工作，做到“四个必谈”。党支部全面落实民主议事制度和党务公开制度，支部围绕学校教育教学工作重点、难点，先后开展了“党员亮身份”，党员联系班级、宿舍，支部引领作用进一步显现。

二是平安校园稳步推进。层层签订责任状，加强校园安防配备，严格落实门卫值守制度，值班人员24小时在岗值班。每月初开展校园安全隐患排查，发现问题，及时解决，确保校园安全。做好学校保险购买工作，合理筹划，做好防疫物资储备。学校根据师生员工数量，做好口罩、消毒用品、洗手液、一次性乳胶手套、非接触式测温设备、水银体温计等常用防疫物资储备，储备数量满足一个月使用量。

三是工会工作有序进行。制定完善教职工代表大会方案，收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产，在中秋节、端午节、春节对全体教职工进行节日慰问，“三八节”组织女教职工开展“草莓采摘小能手”“厨艺大比拼”等活动；开展教职工篮球比赛，丰富教职工文化体育生活。

四是办学效益明显突破。结合党的群众路线教育实践活动，与9名教师签订师德承诺书，全体教师严守师德规范，坚决杜绝了体罚与变相体罚等有损师德形象的事发生。学校开展了《廉政家访活动》、《开展教师违规补课及违规收受礼金的专项活动》等。本年度学校有5名教师参加了观摩2021年云南省以教育科研促进特殊教育内涵发展系列活动，8月份我校有2名教师赴上海参加特殊教育骨干教师培训，组织10名教师分4组赴楚雄州特殊教育学校分别进行为期一周的跟岗学习，教师教学技能明显提升。

五是校本教研有效开展。全体教师结合学校实际，加强校本教研，进一步提高教学水平，提升特殊教育教学质量，有效促进学校教师专业成长。学校全面落实义务教育“免试就近入学全覆盖”和随迁子女“两为主”、残疾儿童少年入学“零拒绝、全覆盖”要求，确保辖区内所有适龄儿童少年接受并完成义务教育。积极响应“全面建成小康社会，残疾人一个都不能少”号召和要求，一年来，我校组织全体教师深入41名送教学生家庭，进行“送政策”“送健康”“送知识”“送温暖”的“四送服务”。 我校认真贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上关于“要在学生中弘扬劳动精神、教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”的重要指示，把学校闲置荒坡进行大规模改造，开发建设成果树种植区、蔬菜种植区、花卉苗圃区为主的劳动教育实践基地，定期让学生到劳动教育实践基地体验果蔬、花卉播种、生长、收获的“劳动程序”，将劳动教育的课堂，从理论上融入到实践中，从书本上“搬到”田地里。

六是充分规范德育教育。结合文明校园创建工作，投入3.9万在教室、宿舍、楼道及校园围栏等地投放了60多块宣传展板，让每一面墙壁会说话，处处渗透德教育氛围。学校列出25个现代节日和6个传统节日利用主题活动、校园广播、电子屏宣传等形式对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育。每周每班上好一节法治课、对学生进行普法教育,增强法律意识和法治观念，使学生知法、懂法、守法。

七是做好后勤保障。学校认真落实食品采购及原料、食品添加剂的进货查验、索证索票和记录台账及相关管理制度，严把储存关、加工制作关，做好食品留样，严格执行学校陪餐制度，值班教师每餐提前15-20分钟陪餐，并做好陪餐记录。同时足额发放家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划资金。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、政教处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县特殊教育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县特殊教育学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县特殊教育学校2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县特殊教育学校2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县特殊教育学校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县特殊教育学校2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县特殊教育学校2022年度收入合计2,759,964.35元。其中：财政拨款收入2,759,935.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28.44元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加385,623.44元，增长16.24%。其中：财政拨款收入增加385,623.44元，增长16.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加28.44元，增长100.00%。主要原因是：1.2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费28.44元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县特殊教育学校2022年度支出合计2,696,283.26元。其中：基本支出2,385,115.88元，占总支出的88.46％；项目支出311,167.38元，占总支出的11.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加340,727.35元，增长14.46%。其中：基本支出增加1,020,388.97元，增长74.77%；项目支出减少679,661.62元，下降68.6%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2021年实施了乡村教师综合奖补建设和中小学教学设施改造项目，而本年度学校建设和改造项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县特殊教育学校机构正常运转的日常支出2,385,115.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,016,243.66元，占基本支出的84.53%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费368,872.22元，占基本支出的15.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311,167.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出311,167.38元。主要用于普通教育支出106,682.00元和特殊教育支出204,485.38元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,696,283.26元，占本年支出合计2,696,283.26元的100%。与上年相比增加了340,727.35元，增长了14.46%。主要原因是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,204,207.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于普通教育111,903.00元、职业教育0.00元和特殊教育2,092,304.08元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出169,693.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出169,693.44元。

9.卫生健康（类）支出127,606.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于事业单位医疗89,510.82元和公务员医疗补助38,095.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出80,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于事业运行支出80,500.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出114,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出114,276.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县特殊教育学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县特殊教育学校资产总额694,691.12元，其中，流动资产93,098.14元，固定资产502,995.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程98,597.38元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额202,376.20元，其中固定资产增加105,888.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274401111