大姚县金碧镇中心学校2022年度部门决算公开

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大姚县金碧镇中心学校2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县金碧镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县金碧镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是着力推进基层党建工作。一年来，学校党总支认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，按照大姚县教育工委履行党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任的要求，加强学校党组织的思想建设、作风建设和制度建设，开展“两学一做”学习教育，认真落实“三会一课”，确保了党建、党风廉政建设工作目标落到实处。

二是努力办好学前教育,不断提高保教质量。按照学前教育“改善条件、提高质量”目标，不断扩大幼儿学生的招收工作，做到应入尽入，幼儿入园率不断提高；依托国际儿童救助会项目实施契机，认真组织学前教育教师培训，努力提高教师的业务素质，不断推进学前教育课程游戏化建设，学前教育的办学水平得到不断提高。

三是继续改善办学条件。继续抓好项目的规划申报和组织实施，扎实推进校舍安全工程建设，做好大姚县金蛉小学二期扩建工程、黄海屯幼儿园综合楼建设工程、金碧镇中心小学综合楼建设的前期征地工作，抓好学校教室、宿舍的防护栏加固工作，以文明城市创建为契机做好学校洗手设施建设，学校基础设施建设不断改善。

四是加强教师队伍建设，狠抓教育教学管理，教育教学质量不断提高。认真组织教职工学习相关法律法规，增强教职工的法规意识；加大教职工的培训力度，实施好学校、片区的校本教研，做好国培计划、现代教育技术培训、顶岗置换培训、骨干教师培训等工作，提高了教师业务素质。在抓教师队伍建设的同时，金碧镇中心学校严格按照《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》，开齐课程、开足课时，不断创新学校的管理模式，突出“办学条件标准化、学校管理规范化、校园文化特色化、课堂教学精细化、后勤服务优质化”“五化”建设，完善评估体系，不断提升教育管理的效益和质量。

五是加强学校安全工作，夯实学校稳定基础。牢固树立“安全第一”、“安全稳定压倒一切”的思想，以创建“平安校园”、“和谐校园”为载体，健全完善管理制度，认真贯彻落实安全生产责任制、“一岗双责”责任制。健全完善学校安全稳定工作责任体系和防控机制，组织开展多种形式的安全技能训练和应急演练，深入开展涉校矛盾纠纷排查化解，做到了安全检查全覆盖，检查落实有成效。全镇十所学校食堂积极创建“六T”实务管理。所有学校都重新安装了远程红外高清监控系统，做到校园监控全覆盖。中心完小获得省级平安校园称号，本学年全镇师生无任何大小安全事故发生。

六是抓好义务教育经费的管理，提高经费使用效益。按照《云南省中小学财务管理制度的要求》的要求，结合金碧中心学校实际，建立健全了各项管理制度，坚持专款专用，实施好学校公用经费、营养改善计划、学生资助等工作，保证国家的各项惠民政策得到有效落实。

七是抓好教育扶贫，做到精准资助。按照各级党委和政府以及上级主管部门的要求，认真做好建档立卡等四类学生的信息排查和困难学生的认定工作，做到不重不漏，及时做好学前教育省级助学金、建档立卡州县资助、县级兜底资助资金以及义务教育四类、非四类学生资助资金的发放，同时做好资助的政策宣传，学生家长满意度达98%以上。

八是加强基层工会工作，做好退休干部的管理。认真贯彻执行《全国总工会办公厅关于加强基层工会经费管理的通知》精神，不断规范工会财务管理，使工会经费更好的服务职工，推动基层工会组织更好地发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，拨出经费组织好在职、离退休教师开展节日座谈会，做好离退休、在职教师生病住院的看望工作，及时对死亡的教职工及家属进行安抚，每年春节对在职教职工、离退休教职工、对到外乡镇支教的教师进行探望，让职工进一步感受到工会的温暖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。所属学校18所，分别是：

1.大姚县金碧镇三槐小学；

2.大姚县金碧镇中心小学；

3.大姚县金碧镇泗溪小学；

4.大姚县金碧镇金家地完小；

5.大姚县金碧镇刚诚完小；

6.大姚县金碧镇平山小学；

7.大姚县金碧镇黄海屯完小；

8.大姚县金碧镇施永屯小学；

9.大姚县金碧镇鲁村完小；

10.大姚县金碧镇金蛉小学；

11.大姚县金碧镇三槐幼儿园；

12.大姚县金碧镇中心幼儿园；

13.大姚县金碧镇泗溪幼儿园；

14.大姚县金碧镇金家地幼儿园；

15.大姚县金碧镇刚诚幼儿园；

16.大姚县金碧镇平山幼儿园；

17.大姚县金碧镇黄海屯幼儿园；

18.大姚县金碧镇施永屯幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇中心学校2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员204人（离休0人，退休204人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县金碧镇中心学校2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县金碧镇中心学校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县金碧镇中心学校2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2022年度收入合计37,548,437.34元。其中：财政拨款收入37,545,581.53元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,855.81元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2,393,084.94元，增长6.81%。其中：财政拨款收入增加2,390,229.13元，增长6.8%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,855.81元，增长100.00%。主要原因是：1.增加主要原因是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.2021年单位其他收入为0元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费2,855.81元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2022年度支出合计37,157,343.62元。其中：基本支出33,497,961.82元，占总支出的90.15％；项目支出3,659,381.80元，占总支出的9.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,532,366.05元，增长4.30%。其中：基本支出增加4,173,108.41元，增长14.23%；项目支出减少2,640,742.36元，下降41.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2021年支付了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、农村中小学教学设施资金及2021年综合绩效考核激励资金等项目资金，而2022年未发生以上项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧镇中心学校机构正常运转的日常支出33,497,961.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,930,614.13元，占基本支出的98.31%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费567,347.69元，占基本支出的1.69%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,659,381.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出2,801,686.20元。主要用于普通教育支出2,581,888.70元和特殊教育支出219,797.50元。

2.社会保障和就业支出857,695.60元。主要用于死亡抚恤支出857,695.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出37,156,024.02元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1652249.15元，增长4.65%，增加主要原因是：2022年补发了2021年7-12月份绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22,524,821.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.62%。主要用于普通教育22305024.32元和教育费附加安排的支出219,797.50元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,144,251.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.92%。主要用于事业单位离退休4,621,436.48元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,480,052.16元元和机关事业单位职业年金缴费支出185,067.34元和死亡抚恤857,695.60元。

9.卫生健康（类）支出2,408,682.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位医疗1,384,290.42元和公务员医疗补助1,024,392.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2,376,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于事业运行支出2,376,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,702,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出1,702,268.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县金碧镇中心学校资产总额31,910,297.39元，其中，流动资产1,827,368.06元，固定资产28,726,064.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1356,864.48元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,624,185.27元，其中固定资产增加321,665.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额162,775.90元，其中：政府采购货物支出162,775.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162,775.90元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274501111