大姚县金碧镇七街中心学校2022年度部门决算公开

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大姚县金碧镇七街中心学校2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县金碧镇七街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县金碧镇七街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育体育主管部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是加强基层党建。一年来，学校党总支深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，在广大党员干部中广泛开展党性教育。通过讲述红军过七街系列故事，参观赵祚传烈士故居、陵园、七街人民公社旧址等，学习革命先辈事迹，重温入党誓词等系列活动。进一步提高党员干部党性修养，坚定跟党走的信念，铸牢了党性党魂，并激发全体党员教书育人的积极性。

二是推进学校管理。一年来，学校以重德育、转作风、树形象、保安全、提质量、抓特色、促发展为目标，认真贯彻执行党的基本路线和教育方针，坚持“安全放首位，教学为中心，育人为根本”的工作思想，紧张、有序、扎实、高效地开展工作。中心学校结合党建和党风廉政建设，抓好教师的师德师风建设。中心学校督促各学校开展民主管理，落实好三重一大，对学校各项重要工作及时公示，确保学校重要支出、重大事项在阳光下运作。

三是狠抓教研教改。在“县管校聘”政策的指引下，中心学校建立规范的岗位管理、绩效考核机制，认真抓好学校教育教学常规管理工作，构建良好的教育环境，确保教学秩序稳定。对一年级新生做到应招尽招，确保适龄儿童都入学。一年来，义务教育学校学生监测机制运行良好，学校学生巩固率达100%。中心学校教师积极参与并完成每学年24学时的校本研修培训、验收等工作。

四是落实安全责任。一年来，中心学校紧紧围绕《大姚县学校安全工作规程》的要求，学年初制定学校安全工作计划及安全工作行事历，分级签订各类责任书，压实安全工作责任。工作过程中，对上级安排的有关安全工作，中心学校认真对待，迅速部署。由于领导重视安全，工作开展有序，措施落实到位且具有前瞻性，学校、师生平安无小事。

五是项目工程建设正常推进。2022年，在各级党委政府及主管部门的正确领导和大力支持下，完成了七街红星幼儿园建设项目、七街寅阶小学一体机购置和环形跑道提升改造，积极推进七街寅阶小学教学综合楼项目建设。

六是财务后勤有序开展。一年来，七街中心学校认真开展教师工资审批、薪级工资调整、财政部门预算、工资统计、绩效分配、退休教师生存认定和病故善后材料收集、上报以及抚恤金兑付、教育事业统计报表上报、辖区内固定资产清理、学生营养餐资金清理兑付、及时进行工资审批，政府采购审批，按时报账，保证了辖区内各学校的正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。所属学校9所，分别是：

1.大姚县金碧镇凉桥完小；

2.大姚县金碧镇白鹤小学；

3.大姚县金碧镇七街小学；

4.大姚县金碧镇席坝小学；

5.大姚县金碧镇七街寅阶小学；

6.大姚县金碧镇凉桥幼儿园；

7.大姚县金碧镇白鹤幼儿园；

8.大姚县金碧镇七街红星幼儿园；

9.大姚县金碧镇席坝幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧镇七街中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧镇七街中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇七街中心学校2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县金碧镇七街中心学校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

大姚县金碧镇七街中心学校2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2022年度收入合计18,249,577.58元。其中：财政拨款收入18,247,938.12元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,639.46元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加945,313.34元，增长5.46%。其中：财政拨款收入增加943,673.88元，增长5.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,639.46元，增长100.00%。主要原因是：1.2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费1,639.46元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2022年度支出合计18,035,565.02元。其中：基本支出16,201,035.59元，占总支出的89.83％；项目支出1,834,529.43元，占总支出的10.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加497,903.61元，增长2.84%。其中：基本支出增加1,238,993.99元，增长8.28%；项目支出减少741,090.38元，下降28.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2021年上级下达了义务教育薄弱环节改造与能力提升补助资金及乡村教师综合奖补资金等项目建设资金，而2022年下达的项目建设资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧镇七街中心学校机构正常运转的日常支出16,201,035.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,932,833.21元，占基本支出的98.34%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费268,202.38元，占基本支出的1.66%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧镇七街中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,834,529.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出1,312,249.53元。主要用于普通教育支出1,312,249.53元。

2.城乡社区支出7,452.00元。主要用于征地和拆迁补偿支出7,452.00元。

3.农林水类项目支出483,742.00元。主要用于农村基础设施建设支出483,742.00元。

4.其他类项目支出31,085.90元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出31,085.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出17,982,926.12元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加了458,255.53元，增长2.61%。增加主要原因是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,656,644.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.82%。主要用于普通教育11,656,644.81元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,668,552.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于事业单位离退休1,324,554.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,276,979.52元和机关事业单位职业年金缴费支出67,018.08元。

9.卫生健康（类）支出1,128,360.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位医疗697,656.87元和公务员医疗补助430,703.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出483,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于农村基础设施建设483,742.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于事业运行支出1,170,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出875,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出875,627.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长了0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长了0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇七街中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县金碧镇七街中心学校资产总额13,259,317.03元，其中，流动资产453,635.39元，固定资产10,880,289.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,925,391.73元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,280,779.63元，其中固定资产增加167,429.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产60项，账面原值67,683.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额203,222.00元，其中：政府采购货物支出203,222.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额203,222.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275401111