大姚县金碧镇仓街中心学校2022年度部门决算公开

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大姚县金碧镇仓街中心学校2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县金碧镇仓街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县金碧镇仓街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是强党建，促中心，着力开展党群工作。中心学校党总支认真按照“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”思路，深化党的建设，严格落实主体责任，增进凝聚力，培育战斗力。健全党内生活，严格党员日常管理，加强党员教育。认真落实“三会一课”“主题党日”“党费日”等组织管理。落实监管责任，年内开展校级财务审计2次。运用监督执纪谈话制度，开展领导班子廉政提醒集体谈话2次；对10名校园长进行了责任主体提醒谈话；对2名教师进行组织提醒谈话，给予1人责令写出深刻的书面检讨的组织处理。认真开展交心谈心活动，深入查找支部、学校工作中存在的主要问题，认真整改落实，明确责任人、整改时限和整改措施。坚持敢抓敢管、严抓严管，全体教职工的职业道德水平有了较大的提高，周边群众对我校的教育公信度、满意度有了较大提升。

二是抓安全，保稳定，校园安全稳定有序。一年来，认真贯彻落实学校安全工作“党政同责”及“一岗双责”责任制，层层签订责任书，不断健全完善学校安全稳定工作责任体系和防控机制；继续深化“平安校园”创建工作，强化“三防”建设，抓实安全防范；强化教育培训，抓好应急演练；安全工作做到责任落实，无缝对结，确保了学校一年来无重大安全责任事故。

三是抓队伍，强素质，教育教学质量稳中有升。一年来，义务教育阶段学校按规定开齐课程，开足课时；依托学科骨干教师，以抓实理论培训、集体备课及课堂教学等各环节为重点，启动教师全员培训计划，完成培训120人次，全年教师论文获奖20篇。强化了课堂教学主阵地作用，邀请大姚一中、金碧小学的名师，亲自深入课堂，指导课堂，创新“361”教学法在课堂中的应用。深化课堂教学改革、打造高效课堂，制定了《教学质量奖励办法》等一系列管理制度，极大促进了教师教书育人的积极性和创造性，2022年年末小学六年级语文、数学、州统测期末总分平均分居全州第20名。

四是重关爱，促和谐，抓好未成年人思想道德建设。一年来，学校认真抓好未成年人思想道德建设，创建和谐校园；深入开展了文明礼貌月、建队日、禁毒防艾、核心价值观进校园、党史知识进校园、“八礼四仪”等主题教育实践活动。积极推进学生“精准四导”工作，以思想引导、心理疏导、学习辅导、生活指导为抓手，在将德育导师制工作深化、细化，重心前移，既是对学校精细化管理的要求，也是落实关注学生心理健康教育的需求。实施关爱留守儿童工程，完善农村留守儿童服务体系。开展了多种形式的文体活动，丰富留守儿童文化生活。建立了“留守儿童之家”、“关爱小屋”等场所，进行心理辅导等育人活动。

五是抓幼教，补短板，幼教事业呈现新气象。中心学校目前有公办幼儿园2所、私立幼儿园1所，附属幼儿园4所，在园幼儿251名，实现“一村一幼”全覆盖，全面开展辖区内独立园的等级认定，规范办园行为。每年举办幼儿教学竞赛及观摩活动，为幼儿教师搭建同台竞技、互动交流的平台。与“国际儿童救助会”合作，幼儿园管理水平和保教质量都全面提升。普惠性幼儿园覆盖率100.00%，学前教育三年毛入园率逐年提高，近三年都达95%以上。

六是抓投入，促均衡，办学条件得到了极大改善。中心学校积极争取资金，办学条件全面改善，学校标准化建设迈出了新的步伐。2022年以来，中心学校争取资金投资近30万元，分别对学校围墙、堡坎、食堂、水池进行维修改造。在7+3专项行动中，对各学校进行设施建设与改造。建设项目的实施，改善了仓街的办学条件。

七是抓内涵，显特色，学校发展实现新跨越。按落实学校精细化管理要求，各学校大力开展学校绿化美化校园行动，学校“一校一品”文化初见特色，明德小学樱花、桃花，钟秀小学牡丹，胡屯小学、将军小学的菊花、王栾小学樱花、中心幼儿园月季花都成功栽培，妙峰小学“荷桂书院”，均凸显出了我校的办学特色，办学内涵有了较大提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。所属学校14所，分别是：

1.大姚县金碧镇将军小学；

2.大姚县金碧镇陆林小学；

3.大姚县金碧镇钟秀小学；

4.大姚县金碧镇胡屯小学；

5.大姚县金碧镇仓街明德小学；

6.大姚县金碧镇王栾小学；

7.大姚县金碧镇妙峰小学；

8.大姚县金碧镇仓街中心幼儿园；

9.大姚县金碧镇晨旭幼儿园；

10.大姚县金碧镇将军幼儿园；

11.大姚县金碧镇陆林幼儿园；

12.大姚县金碧镇胡屯幼儿园；

13.大姚县金碧镇妙峰幼儿园；

14.大姚县金碧镇涧水塘幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧镇仓街中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧镇仓街中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县金碧镇仓街中心学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县金碧镇仓街中心学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也无三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇仓街中心学校2022年度收入合计27,666,035.01元。其中：财政拨款收入27,664,088.60元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,946.41元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,324,804.74元，增长5.03%。其中：财政拨款收入增加1,322,858.33元，增长5.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,946.41元，增长100.00%。主要原因是：1.是补发2021年7-12月份绩效工资；2.2021年单位其他收入为0.00元，2022年税务局返回代扣个人所得税手续费1,946.41元纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街中心学校2022年度支出合计27,540,083.49元。其中：基本支出26,072,992.28元，占总支出的94.67％；项目支出1,467,091.21元，占总支出的5.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,023,486.61元，增长3.86%。其中：基本支出增加1,297,685.27元，增长5.24%；项目支出减少274,198.66元，下降15.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加补发2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2022年12月份义务教育家庭经济困难学生生活补助未核销。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧镇仓街中心学校机构正常运转的日常支出26,072,992.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,518,738.10元，占基本支出的97.87%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费554,254.18元，占基本支出的2.13%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧镇仓街中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,467,091.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出1,174,672.01元。主要用于普通教育支出1,064,788.81元和教育费附加安排的支出109,883.20元。

2.社会保障和就业支出277,419.20元。主要用于死亡抚恤支出277,419.20元。

3.其他类项目支出15,000.00元。主要用于教育事业的彩票公益金支出15,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出27,525,083.49元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1,042,276.61元，增长3.94%。增加主要原因是补发2021年7-12月份绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17,823,156.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.75%。主要用于普通教育17,713,273.07元和教育费附加安排的支出109,883.20元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于体育场馆0.00元和群众体育0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出4,402,594.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.00%。主要用于事业单位离退休2,016,131.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,109,043.84元和死亡抚恤277,419.20元。

9.卫生健康（类）支出1,821,193.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于事业单位医疗1,149,037.62元和公务员医疗补助672,155.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2,029,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于事业运行支出2,029,500元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,448,640元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出1,448,640元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县金碧镇仓街中心学校资产总额16,900,405.27元，其中，流动资产515,464.52元，固定资产16,170,354.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程214,585.82元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260,132.60元，其中固定资产增加122,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额145,570.00元，其中：政府采购货物支出145,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额145,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275301111