大姚县三岔河镇中心学校2022年度部门决算公开

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大姚县三岔河镇中心学校2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分大姚县三岔河镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县三岔河镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师县管校聘、岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是党建、工会发挥了应有的作用。一年来，学校全面落实党风廉政建设责任制，认真开展“不忘初心、牢记使命”和“争做四有教师”、党史、新中国史、中国革命史“四史”学习教育活动，进一步促进学校管理民主化进程。县管校聘工作全面推进，学校精细化管理水平进一步加强，以中心完小六（二）班为代表的班级环境建设得到全面落实，各学校校园文化建设得到全面提升。以普燕、刘琪琦、李自彪、赵正洪、张孔等为代表的党员干部在各自的岗位上兢兢业业，辛勤工作。

二是学前教育工作稳步推进。截至2022年9月学前教育幼儿3年幼儿410人，入学390人，三年入园率95.1%，学前教育一年儿童120人，学前一年入园率100%。2022年全镇7所幼儿园按照全县幼儿教育课程游戏化进程工作要求，以培养幼儿基本技能和基础治理为出发点，培养幼儿基本生活能力为目标，学前教育课程游戏化建设得到有序推进。通过不懈努力，落石底幼儿园顺利晋升为二级二等幼儿园。

三是办学质量得到提高。在全体师生的共同努力下，全镇教育质量大幅提升。2022年中学毕业生120人参加学业水平考试，被大姚一中录取30人，录取率达25%；被实验中学录取55人，高中录取率达70.8%，完成职教招生33人。全州122所学校排名51名，同比上升6个名次。小学教育2022年全州统测，三年级总分平均分237.6份，全县17个学校排名第3名，同比上升5个名次；四年级总分平均分255分，全县17个学校排名第5名，同比上升3个名次；全州145个学校排名14名，同比上升49个名次。五年级总分平均分251.6分，全县17个学校排名第5名，同比上升5个名次，全州145个学校排名15名，同比上升69个名次。六年级总分平均分249.3分，全县17所学校排名第7名，同比上升2个名次，全州145个学校排名24名，同比上升28个名次。小学三至六年级教学成绩创下历史新高，三年级数学、科学超过金碧、金龙小学；四年级数学超过金小、金龙小学，同新街中心学校并列全县第一。

四是“双减”“双升”工作全面落实，电话管理、作业管理、睡眠管理、体质管理等“五项管理”全面实施。各学校社团建设初见成效，社团活动内容充实、时间延长、质量提高。中心完小8名运动员代表三岔中心学校参加全县小学100米、200米、400米、800米单项、团体田径比赛，总积分55分，全县第一。朵腊寄小和中心完小组队的小学男子足球队代表石羊片区参赛，荣获全县第三，乡镇学校第一的好成绩；初中田径队取得全县第四名、乡镇中学第一名的好成绩。

五是办学条件明显改善。一年来，为小学、幼儿园进行厕所和女生宿舍封闭管理改造；对中学运动场足球场进行提升改造，建设铅球、沙坑设施；对三岔河中学运动场周围护坎进行加固改造；为他的么小学、格谷小学、直么小学、中心完小安装了减速带，为中学安装了防撞柱、拆除重建了中心完小操场边堡坎围墙、球场翻新、走道重建，为直么小学拆除重建有安全隐患围墙；实施了挪奈完小自来水工程等项目。

六是积极组织教师参加教育培训。一年来，28名教师积极参加专升本学历提升。开展中小学教师学课标、教材、备课、说课培训103人，全体教师校本研修培训二轮208人次，3人次参加幼儿教师培训，4人参加体育教师培训。今年暑假全体教师在国家中小学教育平台参加2022年暑期教师研修，103名教师认定10学时。2022年11月，中小学语文、数学、化学三个学科武再香、刘菲、周香、杨晓丽四名教师均获得二等奖，超过预期目标。

七是学校安全工作进一步加强。学校完善了 “平安校园”工作机构，制定完善安全工作计划、健全安全管理制度和各种安全预案，建立了晨午晚检、学生回家返校、交通安全、一岗双责等台账，签订安全责任书，层层落实安全工作责任制，加大扫黑除恶排查及宣传力度。校园三防建设稳步推进，校园监控系统实现全覆盖，学校护学岗全面推行，得益于党委政府领导的高度关心。在中学球场修建围墙，实现了全镇校园封闭化管理。中学安装了升降防撞柱，中心完小、格谷小学、他的么小学、直么小学安装了减速带，校园安全保障系统全面提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。有所属学校15所，分别是：

1.大姚县三岔河镇初级中学；

2.大姚县三岔河镇中心完小；

3.大姚县三岔河镇落石底完小；

4.大姚县三岔河镇挪奈完小；

5.大姚县三岔河镇朵腊河底寄宿制学校；

6.大姚县三岔河镇直么小学；

7.大姚县三岔河镇新田小学；

8.大姚县三岔河镇他的么小学；

9.大姚县三岔河镇中心幼儿园；

10.大姚县三岔河镇落石底幼儿园；

11.大姚县三岔河镇挪奈幼儿园；

12.大姚县三岔河镇直么幼儿园；

13.大姚县三岔河镇新田幼儿园；

14.大姚县三岔河镇他的么幼儿园；

15.大姚县三岔河镇格谷幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县三岔河镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县三岔河镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三岔河镇中心学校2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县三岔河镇中心学校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县三岔河镇中心学校2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2022年度收入合计26,713,142.77元。其中：财政拨款收入26,713,142.77元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,741,800.45元，增长6.98%。其中：财政拨款收入增加1,741,800.45元，增长6.98%，增加主要原因是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年补发了2021年7-12月份绩效工资。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2022年度支出合计25,813,623.58元。其中：基本支出22,893,142.34元，占总支出的88.69%；项目支出2,920,481.24元，占总支出的11.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加865,526.66元，增长3.47%%。其中：基本支出增加1,166,705.19元，增长5.37%；项目支出减少301,178.53元，下降9.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是本年度建设工程项目及设备购置等减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县三岔河镇中心学校机构正常运转的日常支出22,893,142.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,217,734.02元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费675,408.32元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县三岔河镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,920,481.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出2,830,257.64元。主要用于普通教育支出2,637,970.17元和教育费附加安排的支出192,287.47元。

2.社会保障和就业支出60,223.60元。主要用于死亡抚恤支出60,223.60元。

3.其他类项目支出30,000.00元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出25,783,623.58元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加了846,892.36元，增长了3.4%，增加主要原因是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17,855,204.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.25%。主要用于普通教育17,662,916.58元和教育费附加安排的支出192,287.47元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,226,394.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于事业单位离退休1,209,506.65元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,828,778.24元，机关事业单位职业年金缴费支出127,886.42元，丧葬抚恤费支出60,223.60元。

9.卫生健康（类）支出1,527,344.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于事业单位医疗986,058.78元和公务员医疗补助541,285.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,926,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于事业运行支出1,926,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,248,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出1,248,680.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县三岔河镇中心学校资产总额26,917,002.76元，其中，流动资产1,481,390.83元，固定资产22,674,146.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,761,465.18元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,828,031.05元，其中固定资产增加179,279.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额150,222.00元，其中：政府采购货物支出150,222.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额150,222.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274801111