大姚县赵家店镇中心学校2022年度部门决算公开

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大姚县赵家店镇中心学校2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县赵家店镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县赵家店镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算、管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是抓好党支部建设，党建工作落到实处。基层党组织工作是学校全部工作和战斗力的基础。学校党总支认真抓好制度建设，坚持完善党建、党风廉政学习制度，努力抓好支部班子建设。每月召开总支委员会议1次，认真分析群众意见和建议，分析支部工作，分析党员队伍状况，进行科学发展观和价值观教育，树立求真务实作风，努力改进工作，努力将支部班子建设成团结协作、充满凝聚力和战斗力的班子。

二是抓好班子建设，增强队伍凝聚力和战斗力。加强学校班子建设，是促使学校发展的前提。一年来，学校制定了各项管理制度，明确了职能职责，加强了责任意识的培养。通过召开校（园）长会，让各负责人总结自身工作，进行自我批评，找出问题，提出要求，形成改进办法，明确目标。各学校均组建了一支作风良、能力强的班子，为学校健康发展奠定坚实的基础。

三是以教研教改为抓手，以课堂教学为核心，提升教育教学质量。学校立足于课堂，践行“自主、实践、合作、探究”学习的新课程理念，加强开展小组合作学习的研讨，发挥本校骨干教师的示范带动作用，通过校本研修、教研活动等模式，相互学习，加强反思，有效促进了教师教学观念的转变及教师教学水平的提升。

四是警钟长鸣，始终把安全工作放在各项工作的首位。加强组织领导，落实安全责任，强化安全宣传教育，树立安全意识。学校定期研究安全工作，落实督查检查长效机制。进一步加大投入，加强安全工作的物防和技防，全镇全体师生认识到位，措施有力，一年来所有学校做到了安全无事故，确保了师生生命财产的安全和学校教育教学工作的顺利开展。

五是加大经费投入，改善办学条件。在上级教育主管部门的全力支持下，我镇教育投入持续增加，对幼儿园进行了校园环境提升改造和购置了玩教具等教学设备，针对学校食堂“六T”管理的实施和学校安全管理的要求，中心学校投入经费对学校的食堂和“三防”设备进行了新建和更新，将各种经费有效用于学校环境改造和建设，极大地改善了学校办学环境。

六是加强财务管理，落实资助政策。一年来，学校认真贯彻落实中央和省、州、县惠民政策，进一步规范学校财务管理，注重责任落实。结合精准扶贫和乡村振兴工作，各学校对学生各种资助资金发放均制定有相应的评选、发放、使用、监督检查制度、措施，确保党的教育惠民政策落在实处。2022年，全镇符合享受条件的608名小学在校学生均享受了营养改善计划和义教家庭经济困难学生生活补助，114人享受了学前教育经济困难学生补助，并及时兑付了各种补助经费，让惠民资金发挥最大效益。

七是开展勤工俭学，改善师生生活条件。一年来，全镇各学校共种植蔬菜2吨多，改善了师生生活，救助了一批贫困学生，取得了良好的社会和经济效益，得到了上级相关部门的表彰。

八是发挥教代会民主管理、民主监督作用。充分发挥工会职能，切实维护教职工的合法权益，为教职工说话办实事，尽了工会组织的应尽职责；坚持工会诚心诚意为教职工办实事、办好事，主动听取教职工的呼声，关心教职工的疾苦；积极组织实施学校校务公开，向全体教职工全面公开学校党建、财务、职评、评先、考核、教学、培训等整个工作情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。所属学校8所，分别是：

1.大姚县赵家店镇中心完小；

2.大姚县赵家店镇中心幼儿园；

3.大姚县赵家店镇大平地完小；

4.大姚县赵家店镇北新街小学；

5.大姚县赵家店镇江头小学；

6.大姚县赵家店镇黄羊岭小学；

7.大姚县赵家店镇小红山幼儿园；

8.大姚县赵家店镇茅稗田幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县赵家店镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县赵家店镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县赵家店镇中心学校2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县赵家店镇中心学校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县赵家店镇中心学校2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县赵家店镇中心学校2022年度收入合计20,138,661.54元。其中：财政拨款收入20,138,164.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入497.39元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,581,247.55元，增长8.52%。其中：财政拨款收入增加1,580,750.16元，增长8.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加497.39元，增长100.00%。主要原因是：1.是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费497.39元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县赵家店镇中心学校2022年度支出合计19,763,391.41元。其中：基本支出17,427,602.88元，占总支出的88.18％；项目支出2,335,788.53元，占总支出的11.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,043,120.32元，增长5.57%。其中：基本支出增加889,505.63元，增长5.38%；项目支出增加153,614.69元，增长7.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出增加是本年度学生补助及营养餐资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县赵家店镇中心学校机构正常运转的日常支出17,427,602.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,822,556.62元，占基本支出的96.53%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费605,046.26元，占基本支出的3.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县赵家店镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,335,788.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出2,157,980.76元。主要用于普通教育支出1,904,519.30元和教育费附加安排的支出253,461.46元。

2.社会保障和就业支出160,560.00元。主要用于死亡抚恤支出160,560.00元。

3.其他类项目支出17,247.77元。主要用于教育事业的彩票公益金支出17,247.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县赵家店镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出19,746,143.64元，占本年支出合计19,763,391.41元的99.91%。与上年相比增加了1,053,836.34元，增长5.64%。增加主要原因是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,569,883.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.72%。主要用于普通教育13,313,502.87元、特殊教育2,919.00元和教育费附加安排的支出253,461.46元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,622,675.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于事业单位离退休1,070,316.10元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,391,799.52元及死亡抚恤160,560.00元。

9.卫生健康（类）支出1,162,937.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于事业单位医疗749,967.81元和公务员医疗补助412,969.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,440,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于事业运行支出1,440,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出950,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出950,647.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县赵家店镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长了0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长了0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县赵家店镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县赵家店镇中心学校资产总额19,099,697.99元，其中，流动资产583,228.30元，固定资产17,726,316.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程790,153.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,250,155.13元，其中固定资产增加207,431.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额60,214.00元，其中：政府采购货物支出60,214.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额60,214.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275201111