大姚县北城幼儿园2024年部门预算公开

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大姚县北城幼儿园2024年预算公开

大姚县北城幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 大姚县北城幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县北城幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县北城幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、工会室、后勤室及财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续推进党建促园建工作。继续全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，全面推进实施党组织领导的园长负责制，深入推进“蜻蛉红烛，育人先锋”创建，不断优化领导班子结构、不断完善幼儿园议事决策机制，高标准抓好党支部自身规范化建设，不断推进党建引领与幼儿园管理相融合、与校园文化相融合、与教育教学相融合。二是继续抓好审计整改和内控制度建设。三是继续加强保教科研。继续坚持园本教研，立足本园、以人为本、以研为实，倡导教育反思，全园各个班级形成同伴合作，团队引领的保教队伍，让教师乐于教，兴于研，不断提升自己的专业水平。四是继续加强幼儿园安全工作的领导，落实安全责任，不断完善安全保卫工作规章制度和完善突发公共事件应急预案制度。五是深入推进幼小衔接工作，为入小学做好准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5412791.10元，其中：一般公共预算5412791.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加884790.90元，增长19.54%，主要原因是2024年新招考2人及在职人员工资调整和各项保险基数增加884790.90元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5412791.10元，其中:本年收入5412791.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5412791.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加884790.90元，增长19.54%，主要原因是2024年新招考2人及在职人员工资调整和各项保险基数增加884790.90元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5412791.10元。财政拨款安排支出5412791.10元，其中：基本支出5060304.00元，与上年对比增加538345.00元，增长11.91%，主要原因是2024年新招考2人及在职人员工资调整和各项保险基数增加884790.90元；项目支出352487.10元，与上年对比增加346445.90元，增长57.35%，增加主要原因是2023年学前教育公用经费补助资金列在了基本支出，2024年列在项目支出，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育3921144.10元，主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休218820.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出563944.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗198060.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助140625.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20680.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金349518.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县北城幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县北城幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县北城幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县北城幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县北城幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县北城幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县北城幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县北城幼儿园2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县北城幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县北城幼儿园资产总额3406930.04元，其中，流动资产2677.57元，固定资产3404252.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2631.43元，其中固定资产增加80831.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县北城幼儿园2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600273400111