大姚县教师进修学校2024年部门预算公开

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大姚县教师进修学校2024年预算公开

大姚县教师进修学校2024年预算公开目录

第一部分 大姚县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县教师进修学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定并组织实施全县中小学教师继续教育规划和年度工作计划，组织实施全县教育继续教育工作、教育干部培训工作；制定继续教育学籍管理办法。建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务。利用县内外、国内外教育资源和网络组织实施中小学在职教师的上岗前培训、继续教育培训、学历提高培训以及县级中小学骨干教师理论、业务培训工作；协调承办省教科院、州师训办相关工作业务，完成局班子安排的各项工作任务，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、师训中心、财务室和工会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续抓牢作风建设，增强制度执行力。加强制度管理执行力，狠抓教职工作风建设，着力解决不愿担当、不敢担当、不善担当的问题，增强教职工对工作敬畏之心，努力塑造一支风清气正、担当作为、积极进取、适应新时代教育发展的教师队伍，为学校工作全面推进筑基铸魂。二是持续抓实研训工作，创新培训模式。采用定目标、定专题、定时间、清单销号式管理抓实研训工作，促进全体教师立足当前教育改革新形势、新要求，不断学习，转变观念。三是进一步抓好专班工作，推动大姚新课堂落实落细。认真贯彻落实《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，抓好大姚县教育高质量发展三年行动计划义务教育专班工作，全面深化教育改革，努力推动大姚新课堂落实落细、走深走实，提升教师教育水平，提高课堂教学效益。四是争取上级支持，确保学校各项工作平稳、高效推进落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2025318.00元，其中：一般公共预算2025318.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少388490.00元，下降16.09%，主要原因是2024年新办理退休2人，人员工资及各项保险基数减少，各项支出减少388490.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2025318.00元，其中:本年收入2025318.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2025318.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少388490.00元，下降16.09%，主要原因是2024年新办理退休2人，人员工资及各项保险基数减少，各项支出减少388490.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2025318.00元。财政拨款安排支出2025318.00元，其中：基本支出2025318.00元，与上年基本支出对比减少388490.00元，下降16.09%，主要原因是2024年新办理退休2人，人员工资及各项保险基数减少，各项支出减少388490.00元。项目支出0元，与上年项目支出0.00元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050801教育支出-进修及培训-教师进修1401590.00元，主要用于本单位教师进修工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休121572.00元，用于本单位离休人员离休费及退休人员统筹外养老金发放；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出214384.00元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77649.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65575.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7520.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金137028.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县教师进修学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县教师进修学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县教师进修学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县教师进修学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县教师进修学校2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县教师进修学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县教师进修学校资产总额279698.75元，其中，流动资产59162.95元，固定资产220535.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加55625.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 大姚县教师进修学校2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600273800111