大姚县教育体育局2024年部门预算公开

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大姚县教育体育局2024年预算公开

大姚县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，发展社会主义的教育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括工委办公室、行政办公室、人事管理股、教育管理股、体育事务股、综治安全股、教育督导办公室、教研装备管理中心、教育系统财务管理中心、校舍建设安全管理中心、招生和考试管理中心、学生资助和营养餐管理中心、体育服务管理中心、青少年活动中心。

所属单位27个，分别是：

1.大姚县第一中学；

2.大姚县实验中学；

3.大姚县民族中学；

4.大姚县第二中学；

5.大姚县职业教育中心；

6.大姚县教师进修学校；

7.大姚县金碧小学；

8.大姚县金龙明德小学；

9.大姚县幼儿园；

10.大姚县北城幼儿园；

11.大姚县东城幼儿园；

12.大姚县西城幼儿园；

13.大姚县金碧镇中心学校；

14.大姚县金碧镇仓街中心学校；

15.大姚县金碧镇七街中心学校；

16.大姚县新街镇中心学校；

17.大姚县龙街镇中心学校；

18.大姚县赵家店镇中心学校；

19.大姚县六苴镇中心学校；

20.大姚县昙华乡中心学校；

21.大姚县桂花镇中心学校；

22.大姚县石羊镇中心学校；

23.大姚县三岔河镇中心学校；

24.大姚县三台乡中心学校；

25.大姚县铁锁乡中心学校；

26.大姚县湾碧乡中心学校；

27.大姚县特殊教育学校。

（三）重点工作概述

一是着力加强党对教育的领导。全面推进实施中小学校党组织领导的校长负责制，切实加强中小学校党的建设工作，把党建引领办学治校、铸魂育人作为教育高质量发展的根本保证，持续深化实施“党建+教育质量提升”“党建+师德师风教育”“党建+清廉学校建设”“党建+校园安全管理”等党建领航工程。二是着力提升各类教育的质量。进一步促进前教育普惠优质发展、推动义务教育优质均衡发展、推进普通高中教育提质增效、提升职业教育培养高素质技能人才质量。三是着力加强教师队伍的建设。重点建好书记校长队伍、班主任队伍、骨干教师队伍及教育教学科研队伍“四支队伍”。四是着力加强学校内部的管理。继续提升校园安全“三防”能力，全面推行“1530”学校安全教育模式，强化开展校园安全突出问题专项整治，加强防溺水、防交通事故、防食物中毒、防传染病、防校园欺凌，以及地震、火灾等的安全教育和应急演练。全面落实“五育并举”要求，严格规范教师教学行为，加强学校教学工作督查指导，向教师要质量，向课堂要质量。制订中小学校党组织领导的校长负责配套制度示范文本，督促要求各级各类学校依法健全落实学校各项管理规章制度，健全完善教育质量评价、教职工年度考核及绩效考评等考评机制。以科学完善的管理规章制度促进优化校风、教风、学风建设，促进提升办学育人、立德树人质量。五是着力提升体教融合的质效。加强中小学校体育教育科研和体育教学工作，积极改善学校体育教学和体育训练设施设备条件，完善中小学生运动会和校园“三大球两小球”赛事机制。加快推进全民健身中心建设，积极争取筹办各类全州、全省甚至全国性体育赛事。积极推进以大姚体育运动公园为主的城乡群众体育设施建设，积极拓展“一月一赛事”群众体育活动，丰富群众体育生活。积极优化体育营商环境，继续办好大姚百草岭登山大会体育旅游精品项目，发展特色民族体育产业，健身休闲产业等，吸引和扩大体育消费，促进体育产业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16594541.30元，其中：一般公共预算16594541.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5434969.10元，增长48.70%，主要原因是2024年新增高中教学质量综合绩效考评绩奖励专项资金4000000.00元、国家义务教育质量监测教育督导工作专项资金150000.00元及其它财政供养（美丽中国项目支教教师）生活补助资金840000.00元的预算，导致2024年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16594541.30元，其中:本年收入16594541.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16594541.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5434969.10元，增长48.70%，主要原因是2024年新增高中教学质量综合绩效考评绩奖励专项资金4000000.00元、国家义务教育质量监测教育督导工作专项资金150000.00元及其它财政供养（美丽中国项目支教教师）生活补助资金840000.00元的预算，导致2024年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16594541.30元。财政拨款安排支出16594541.30元，其中：基本支出11257912.00元，与上年对比增加376045.00元，增长3.46%，主要原因是在职人员工资调整及各项保险基数增加，各项工资福利支出增加；项目支出5336629.30元，与上年对比增加5058924.10元，增长1821.69%，主要原因是高中教学质量综合绩效考评绩奖励专项资金4000000.00元、国家义务教育质量监测教育督导工作专项资金150000.00元及其它财政供养（美丽中国项目支教教师）生活补助资金840000.00元纳入2024年部门项目支出预算，导致2024年项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行7949005.00元，主要用于本单位工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2.2050201教育支出-普通教育-学前教育4029.30元，主要用于本单位学前教育幼儿资助专项资金支出；

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育990000.00元，主要用于本单位国家义务教育质量监测教育督导工作专项支出及其它财政供养（美丽中国项目支教教师）生活补助资金；

4.2050204教育支出-普通教育-高中教育4305400.00元，主要用于本单位楚雄州建档立卡贫困学子奖励计划补助资金、楚雄州少数民族学子奖励计划补助资金、高中教学质量综合绩效考评绩奖励专项资金及生源地助学贷款风险补偿金专项资金支出；

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休617580.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放；

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1141769.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤37200.00元，主要用于发放本单位遗属生活补助；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗医疗94673.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗316210.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助321167.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41360.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金776148.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加10000.00元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县教育体育局2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少5000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待160人次。

减少的主要原因是2024年压缩接待人数和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加15000.00元，增长60.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加15000.00元，增长60.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是2024年公务用车大型维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县教育体育局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县教育体育局2024年机关运行经费安排432180.00元，与上年对比增加26930.00元，增加主要原因是2024年县级提高公用经费标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县教育体育局资产总额177911537.10元，其中，流动资产43663859.38元，固定资产75704198.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程58543479.16元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19219251.65元，其中固定资产增加206674.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县教育体育局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600236000111