大姚县民族中学2024年部门预算公开

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大姚县民族中学2024年预算公开

大姚县民族中学2024年预算公开目录

第一部分 大姚县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建办、行政办、教科室、工会室、学生发展中心、后勤保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续加强党对教育的领导。坚持把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，全面推进实施党组织领导的校长负责制，切实加强学校党的建设工作，把党建引领、办学治校、铸魂育人作为教育高质量发展的根本保证，持续深化实施“党建+教育质量提升”、“党建+师德师风教育”、“党建+清廉学校建设”、“党建+校园安全管理”等党建领航工程，始终牢牢掌握党对教育工作的领导权。二是着力提升教育的质量。继续推动义务教育优质均衡发展，积极争项目、争资金补齐优质均衡指标短板，坚持“五育并举”，深化大姚新课堂改革，抓实控辍保学和“双减”“双增”，补齐薄弱学校质量短板。三是持续加强安全的责任。完善学校安全风险防控体系建设，健全学校安全管理制度，落实学校安全责任，加强安全队伍建设，长效开展校园安全演练，积极开展安全教育，创新推动“1530”安全教育落地落实，持续深化学校食堂“六T”管理，切实维护师生安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21594755.60元，其中：一般公共预算21594755.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1797429.34元，增长9.08%，主要原因是2024年新招考3人、调入5人及在职人员工资调整和各项保险基数增加，各项支出增加1797429.34元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21594755.60元，其中:本年收入21594755.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21594755.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1797429.34元，增长9.08%，主要原因是2024年新招考3人、调入5人及在职人员工资调整和各项保险基数增加，各项支出增加1797429.34元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21594755.60元。财政拨款安排支出21594755.60元，其中：基本支出21385989.00元，与上年对比增加1737065.95元，增长8.84%，主要原因2024年新招考3人、调入5人及在职人员工资调整和各项保险基数增加，各项支出增加；项目支出208766.60元，与上年对比增加60363.39元，增长40.68%，主要原因是2023年城乡义务教育生均公用经费补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金等列在了基本支出，2024年列在项目支出，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育3711999.08元，主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2.2050203教育支出-普通教育-初中教育11997825.52元，主要用于本单位初中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育990.00元，主要用于本单位特殊学校教育正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休482376.00元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2383021.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗863456.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助564132.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67210.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1523746.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县民族中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县民族中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县民族中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县民族中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县民族中学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县民族中学2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县民族中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额39241509.88元，其中：流动资产1095365.48元，固定资产36823590.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1322553.51元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加292159.48元，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县民族中学2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600274300111