大姚县实验中学2023年部门决算公开

监督索引号53232600274001000

大姚县实验中学2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强党组织建设。坚持全方面、全过程深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大报告精神，始终坚持开展第一议题学习和上微党课活动。坚持党对学校一切工作的领导，加强党的组织建设，高度重视党建和党风廉政建设工作、意识形态工作，学校把党建工作和意识形态工作贯穿于学校管理和教育教学工作的始终，注重发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，抓好党支部规范化建设，促进党建与教育教学融合发展。完善多功能党建活动室，加大行政楼红色教育基地宣传，赓续红色基因，充分发挥阵地教育作用。

二是狠抓学校管理。学校通过召开教代会完善学校的各项规章制度并狠抓制度落实和规范管理。狠抓师德师风教育，继续推进“强作风，精技能，铸师魂，树榜样”活动，促进教职工队伍素质提高。明确教学目标，增强目标意识，加大目标考核力度。实行精细化、网格化管理，增强责任意识，提高团队精神。

三是推进教研教改。扎实开展大姚新课堂教学的学习、研讨和实践活动。以目标为导向，抓实教研，盯紧课堂，重视质量监测，不断提高教学质量。以学科竞赛活动为载体，提高教师课堂教学技能。以“请进来、走出去”的方式，加大培训学习，促进教师专业素养提升。坚定特色办学、特长发展、多元升学的办学目标，2023年高考一本上线5人（含3名特长生），本科上线284人，本科上线率达71.36%，文理类都居全州同类学校第1名；中考总平均分居全州41名、全县第4名，高中录取率达83.3%。高二年级啦啦操在楚雄州2022至2023啦啦操全州总决赛中，技巧啦啦操和自编花球斩获高中组两项第一名。

四是落实入学巩固。由分管初中副校长主抓控辍保学工作，组织教师进行家访，对流辍学生教育劝返，确保初中入学巩固率。加大高中巩固工作的管理，将巩固纳入考核，增强高中教师的控辍保学意识，高一年级入学招生754人，高一学生数创历史新高。积极开展社团活动，挖掘培养学生特长，提高学生学习兴趣。

五是强化安全责任。确立“关爱生命、安全至上、综合治理、维护稳定”的目标要求，逢会必讲安全教育，定期组织消防、地震应急演练，增强师生“注意安全是第一纪律”，“安全无小事，责任重于山”的安全意识。常规安全精准防控，突发事件积极管控，有效开展心理健康工作。进一步完善“三防”建设，加强安全教育，提高自护能力，加强安全隐患排查、检查，及时整治整改。

六是努力改善办学条件。积极争创绿美校园，对广场空白地块进行绿化改造，校园绿化环境得到了进一步美化提升。对两幢教师宿舍进行了加固和维修改造，消除老破小，提升了学校形象。完成了篮球场建设项目、安装了护栏、路面硬化及路灯亮化工程等相关配套设施建设，积极筹措资金对教室教学一体机采购安装和学校办公楼进行装修改造。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办、党委办、教科室、工会、总务处、教务处、德育处、保卫科及年级部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县实验中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县实验中学。

纳入大姚县实验中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县实验中学2023年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员296人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3091人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县实验中学2023年度收入合计65320292.89元。其中：财政拨款收入64430292.89元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入890000.00元（含教育收费890000.00元），占总收入的1.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1358248.03元，下降2.04%，。其中：财政拨款收入减少368948.03元，下降0.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少989300.00元，下降52.64%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少；2.事业收入减少是2022年财政从非税收入中补拨付2021年高考综合绩效奖，而2023年暂未拨付。

二、支出决算情况说明

大姚县实验中学2023年度支出合计64765354.64元。其中：基本支出58649279.60元，占总支出的90.56%；项目支出6116075.04元，占总支出的9.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少873776.96元，下降1.33%。其中：基本支出减少3177578.38元，下降5.14%；项目支出增加2303801.42元，增长60.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加是2023年列支了2022年12月营养改善计划资金和学生生活补助。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县实验中学正常运转的日常支出58649279.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54911424.15元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3737855.45元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县实验中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6116075.04元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出6013950.04元。主要用于普通教育支出4997432.50元、特殊教育支出17377.54元、教育附加费安排的支出999140.00元。

2.社会保障和就业支出类项目支出102125.00元。主要用于死亡抚恤支出102125.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县实验中学2023年度一般公共预算财政拨款支出63875354.64元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比增加115523.04元，增长0.18%。主要原因是2023年列支了2022年12月营养改善计划资金和学生生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出48458744.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%。主要用于普通教育支出47442227.11元、特殊教育支出17377.54元、教育费附加安排的支出999140.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8115272.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%。主要用于行政事业单位养老支出8013147.68元；死亡抚恤支出102125.00元。

9.卫生健康（类）支出3673957.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于事业单位医疗2008592.19元、公务员医疗补助1353950.07元、其他行政事业单位医疗支出311415.05元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.0.元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3627380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出3627380.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为8733.14元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8733.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县实验中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为8733.14元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8733.14元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。主要原因是年初学校公用经费未预算公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8433.14元，增长2811.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8433.14元，增长2811.05%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。主要原因是为提高入学巩固率，送教上门和动员学生入学次数增加，导致公务用车费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展学生入学所需的车辆燃料费、维修费、过路费和保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县实验中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县实验中学资产总额24593392.77元，其中，流动资产3294283.62元，固定资产19401598.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1897511.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1244533.41元，其中固定资产减少377247.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5281平方米，账面原值13202500.00元，实现资产使用收入3891397.01元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额63699.00元，其中：政府采购货物支出63699.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63699.00元，其中：授予小微企业合同金额63699.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县实验中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274001111

附件：大姚县实验中学2023年部门决算公开表20240928031555513.xlsx  111K