大姚县民族宗教事务局2024年部门预算公开

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大姚县民族宗教事务局2024年预算公开目录

第一部分大姚县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央和省、州、县党委关于少数民族的方针、政策情况；实施民族区域自治制度，保障和维护少数民族合法权益,依法协调各民族间关系，维护民族团结、确保社会稳定；负责民族团结进步示范创建项目的申报、实施及“十进”活动的开展；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委决策部署，研究拟定有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；指导宗教团体在宪法、法律和政策允许的范围内开展工作；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，举办宗教培训班；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众开展正常的宗教活动；做好宗教代表人士的培养举荐工作。

（二）机构设置情况

大姚县民族宗教事务局共设置3个内设机构，包括：办公室、民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续实施“三大工程”。持续实施“蜻蛉石榴红”工程，构建科学完备的中华民族共同体理论体系；着眼建设中华民族现代文明，不断构筑中华民族共有精神家园；促进各民族广泛交往交流交融，以中华民族大团结促进中国式现代化；讲好中华民族故事，大力宣介中华民族共同体意识。持续实施“润土培根”工程。持续实施“枝繁干壮”工程，聚焦铸牢中华民族共同体意识，大力弘扬社会主义核心价值观，围绕中华传统文化传承发展、中华民族视觉形象、文化惠民、民族文化精品、各民族交往交流交融历史文化研究、推动各民族文化交流互鉴、推广普及国家通用语言文字、文化安全等八个专项工作，突出各民族共有共享的中华文化符号和形象，增进共同性，尊重和包容差异性，坚持文化为民、文化惠民，使全县各民族人心归聚、精神相依，形成人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带。

2.深入实施“三项计划”。深入实施各族青少年交流计划、各族群众互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划。要把就业作为着力点促进各族群众互嵌式发展，切实加强与东中部的对接联系，健全完善与东中部协作和对口支援机制，进一步完善就业服务，加强就业信息服务、培训服务、法律服务，引导各族群众实现双向流动，充分保障各族群众合法权益。要以教育为着力点抓实各族青少年交流计划，组织丰富多彩的研学旅行、帮扶交流等主题活动，让各族青少年通过学习交流，增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，努力把各族青少年培养成为有坚定中华民族共同体意识的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。要以文化为着力点抓实旅游促进各民族交往交流，坚持以文塑旅、以旅彰文，让旅游成为各族群众享受祖国大好河山、感悟中华文化、增进交往交流交融、增强中华民族共同体意识的主阵地，让大姚民族团结进步之花常开常盛。

3.努力作出“五大示范、夯实五大基础”，全面铸牢中华民族共同体意识。共塑政治信念，在全面加强党对民族工作的领导上作出示范，夯实铸牢中华民族共同体意识的政治基础；共筑文化认同，在构筑中华民族共有精神家园上作出示范，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础；共创美好生活，在推动各族群众共同迈向现代化上作出示范，夯实铸牢中华民族共同体意识的物质基础；共守民族团结，在促进各民族交往交流交融上作出示范，夯实铸牢中华民族共同体意识社会基础；共护大姚安宁，在提升民族宗教事务治理能力和水平上作出示范，夯实铸牢中华民族共同体意识的法治基础。

二、预算单位基本情况

大姚县民族宗教事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,960,851.00元，其中：一般公共预算1,960,851.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,915,019.00元对比，增加45,832.00元，增幅2.39%，主要原因是工资福利增加及社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,960,851.00元，其中：本年收入1,960,851.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,960,851.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,915,019.00元对比，增加45,832.00元，增幅2.39%，主要原因是工资福利增加及社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,960,851.00元。财政拨款安排支出1,960,851.00元，其中：基本支出1,654,851.00元，与上年1,915,019.00对比，减少260,168.00元，减幅13.59%，主要原因是对其他人员的补助支出2023年列为基本支出，2024年调整为项目支出；项目支出306,000.00元，与上年0元对比，增加306,000.00元，增幅100%。主要原因是对其他人员的补助支出2023年列为基本支出，2024年调整为项目支出。财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：

1、2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行支出1,378,872.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、差旅费、工会经费、公务接待费等），对个人家庭的补助支出；

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休235,320.00元，主要用于发放单位退休人员统筹外养老金支出；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129,200.00元，主要用于及单位基本养老保险缴费支出；

4、2011101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45,551.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58,290.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,460.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

7、2210201住房改革支出-住房保障支出-住房公积金105,158.00元，主要用于匹配行政事业单位职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县民族宗教事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县民族宗教事务局无经济社会主义事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年3,000.00元减少1,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年3,000.00元减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少原因是2024年我单位将严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县民族宗教事务局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排108,520.00元，与上年106,390.00元对比增加2,130.00元，增长2%。主要原因：县级财政提高人均公用经费标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县民族宗教事务局资产总额433,711.57元，其中，流动资产411,265.22元，固定资产22,446.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年582,805.64元相比，本年资产总额减少149,094.07元，其中固定资产减少12,262.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县民族宗教事务局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600130800111

附件：大姚县民族宗教事务局2024年度部门预算表20240218025836527.xlsx  50K