云南省大姚县公安局交通警察大队2025年部门预算公开

监督索引号53232600145100000

云南省大姚县公安局交通警察大队

2025年预算公开目录

第一部分云南省大姚县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省大姚县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分云南省大姚县公安局交通警察大队

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局交通警察大队以道路交通事故预防及隐患排查整治工作为主线，不断强化“一盔一带”“周末勤务”“一早一晚”工作措施的落实，预防和减少道路交通事故。主要职责为：全县的交通安全保卫、交通事故处理、交通违法案件查处、交通安全隐患排查、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传等工作职责，另外还履行县道路交通安全工作领导小组办公室的职责。完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：内勤中队、事故处理中队、车管中队、秩序中队、城区中队、三岔河交警中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化组织领导。积极向县人民政府汇报道路交通安全管理工作情况，组织召开全县道路交通安全管理工作会议；由县道路交通安全工作领导小组牵头，压紧压实各乡镇、各职能部门农村道路交通管理责任，推动形成领导主责、专班主推、部门主抓的工作体系，进一步构建完善道路交通安全综合治理体系，深入推进农村道路交通安全管理工作扎实推进。

2.强化交通安全风险隐患治理。是强化机动车和驾驶人源头治理，严把车辆查验关和驾驶人考试关。组织辖区重点驾驶人定期开展交通安全警示教育培训，从源头上消除安全隐患。二是紧盯客运车辆、微型面包车、大货车和危化品运输车等重点车辆和持“B”证以上重点驾驶人的检验率、报废率、换证率和违法处理率。三是联合县应急局、交通运输局、公路分局等部门，对辖区道路安全隐患进行排查，对排查出的隐患制定隐患清单、责任清单和整改清单，抄报相关职能部门进行整改。四是每月定期深入楚交集团大姚分公司、鸿丰出租汽车公司、金博商砼等企业对从业人员开展交通安全警示教育，重要节点开展企业安全检查。

3.强化路面管控。全县公安机关紧紧围绕预防道路交通事故“减量控大”工作为重点，结合新一轮百日攻坚行动、货车非法改装专项整治、农村地区突出交通违法行为集中整治百日行动等工作，持续在强化路面执法上集中发力，大力整治路面行车秩序，在全县上下形成了严管严查高压态势，全力消除了交通安全隐患。

4.强化交通安全宣传教育。一是组织开展好道路交通安全“九个万”宣传警示活动，进一步加大交通安全宣传警示教育工作力度，持续发挥交通安全宣传警示教育防范作用。二是加大曝光力度，曝光典型案例，倡导广大交通参与者自觉遵守交通法规。四是结合文明城市的创建，组织驾校学员在县城区开展交通安全劝导。

5.交警大队把筑牢农村道路交通安全防线作为道路交通安全管理的重要内容，协助14个派出所以基础牢、秩序好、事故少为目标，扎实推进农村道路交通事故预防工作，全力防范化解农村道路交通安全风险，推动辖区农村道路交通安全管理工作。一是织密联防共治“责任网”，确保部署推动到位。由县道路交通安全工作领导小组牵头，压紧压实各乡镇、各职能部门农村道路交通管理责任，推动形成领导主责、专班主推、部门主抓的工作体系，深入推进农村道路交通安全管理工作扎实推进。二是织密隐患治理“安全网”，确保源头管控到位。坚持补齐安全短板，全面夯实道路交通安全防线。始终紧盯驾驶人、机动车、道路和重点企业安全隐患不放松，从源头预防较大事故的发生。紧盯路侧临水（江河、湖泊、水库、沟渠、池塘、水窖、蓄水池）路段、工程便道、场内通道等非公共管理区域安全隐患排查治理工作，以县道路交通安全工作领导小组办公室名义下发道路交通安全隐患排查整治工作的通知，压实各乡镇责任，切实消除风险隐患。三是织密路面管控“过滤网”，确保秩序整治到位。联合14个派出所，整合警力资源，打破警种壁垒，实现“多警共管、多方联管、合成作战”的管理效应，加强农村地区道路管控，坚持打防结合，全面推进农村地区交通安全治理。四是织密宣传教育“防护网”，确保宣传引导到位。积极组织开展九个道路交通安全警示教育宣传、“美丽乡村行”“一盔一带”“一盔一带”“酒驾醉驾”“小手拉大手”主题宣传，以及红白喜事、“猪饭”打招呼制度，让农村驾驶人、群众知法、懂法、守法，提升出行交通安全意识

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5092611.00元，其中：一般公共预算5092611.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1357324.00元，下降21.04%，主要原因：一是2025年人员减少1人，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等减少204524.00元，二是警务辅助人员由县公安局统一招聘管理减少支出1843200.00元，三是2025年将政法转移支付资金的车辆运行经费纳入预算增加200000.00元；四是将2025年车辆及驾驶人管理工作经费纳入年初预算增加500000.00元；五是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少9600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5092611.00元，其中：本年收入5092611.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5092611.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1357324.00元，下降21.04%，主要原因：一是2025年人员减少1人，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等减少204524.00元，二是警务辅助人员由县公安局统一招聘管理减少支出1843200.00元，三是2025年将政法转移支付资金的车辆运行经费纳入预算增加200000.00元；四是将2025年车辆及驾驶人管理工作经费纳入年初预算增加500000.00元；五是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少9600.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5092611.00元。财政拨款安排支出5092611.00元，其中：基本支出4392611.00元，与上年对比减少2047724.00元，下降31.80%，主要原因：一是2025年人员减少1人，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等减少204524.00元，二是警务辅助人员由县公安局统一招聘管理减少支出1843200.00元；项目支出700000.00元，与上年对比增加690400.00，增长7191.67%，主要原因是：一是2025年将政法转移支付资金的车辆运行经费纳入预算增加200000.00元；二是将2025年车辆及驾驶人管理工作经费纳入年初预算增加500000.00元；三是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少9600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出－公安－行政运行3355299.00元，主要用于在职职工工资、公用经费。

2.2040202公共安全支出－公安－一般行政管理事务500000.00元，主要用于2025年车辆及驾驶人管理工作经费。

3.2040220公共安全支出－公安－执法办案200000.00元，主要用于2025年政法转移支付资金公安机关执法办案经费。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休129950.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出365940.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费。

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤9600.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗131942.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助96086.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9200.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金294594.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000.00元，较上年增加195000.00元，增长1300.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少5000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，接待人次和经费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因是我单位公务用车购置及运行维护费2025年从中央及省下达的政法转移支付中安排，已列入本年度项目支出经费中预算，视上级补助到位情况下达。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县公安局交通警察大队2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排347840.00元，与上年对比减少19900.00元，下降5.41%，减少主要原因是：2025年人员减少1人，公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县公安局交通警察大队资产总额8199312.03元，其中，流动资产151386.48元，固定资产8047925.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5651.35元，其中固定资产增加31340.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 云南省大姚县公安局交通警察大队

2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600145100111

附件：云南省大姚县公安局交通警察大队预算公开附表20250226045831268.xlsx  47K