大姚县司法局2022年部门预算公开

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大姚县司法局2022年部门预算公开目录

第一部分 大姚县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县全面依法治县重大问题的政策研究，负责协调有关方面提出全面依法治县中长期规划、年度计划和建议，负责有关重大决策和部署的指导、检查、督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4.承担指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县、乡镇法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6.负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本系统信息化建设工作，指导、督促乡镇司法所办公和业务场所建设。

7.负责规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本局领导班子和协调县乡司法行政系统干部队伍建设工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县司法局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，大姚县司法局2019年3月机构改革调整为：办公室、依法行政与法规股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正工作股、公共法律服务管理股、依法治县办公室、政工股8个股室及12个司法所。2022年部门预算，人员编制39人，在职在编实有人数43人，退休人员16人，在编实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

1.负责本系统突发事件的处置、监控、报警、信息、应急指挥工作；负责机关日常运转工作。负责重要文稿起草、信息报送及信息化建设等工作。负责政务信息、保密、信访工作。负责本局机关的预决算、财务管理、国有资产管理、政府采购工作和基础设施建设工作。负责机关机构编制、职务变动工资审批及人事人才工作。负责公务员年度考核工作。协调、指导专业技术职务评聘工作。负责人大代表建议和政协提案办理的统筹工作。

2.负责统筹推进全县依法行政、建设法治政府工作。指导监督县政府各部门、乡镇依法行政工作。负责向社会征求县政府规章、规范性文件制定项目建设工作，加强组织协调和督促指导重要规范性文件起草或组织起草工作。负责规范性文件合法性审查和解释工作。负责对各乡镇人民政府、县级部门报送备案的规范性文件的审查、登记、备案、清理工作。负责县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的办理工作。负责做好政务公开、政府信息公开的合法性审查工作。负责推进司法行政改革工作，完成县人民政府交办的法治工作任务。

3.负责拟定全县指导、监督“谁执法谁普法”的普法责任制落实，推进全民普法。指导监督国家工作人员学法、用法工作。指导依法治理和法治创建工作。指导社会主义法治文化建设工作。负责全局意识形态工作和中心组学习。负责大姚县普及法律常识办公室日常工作。在对外开展工作时，可以使用大姚县普及法律常识办公室的名义和印章。

4.负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责矛盾纠纷排查调处、大调解中心工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作，负责县级人民监督员选任管理工作。指导、监督基层法律服务工作。

5.负责制定社区矫正和刑释人员安置帮教工作计划，并组织实施。负责对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助。办理人民法院、检察院、公安机关、监狱委托的社区矫正调查评估，指导司法所开展社区矫正日常工作。指导全县开展刑释人员安置帮教工作，承担大姚县社区矫正工作领导小组办公室、刑释人员安置帮教工作协调小组办公室和特殊人群专项管理领导小组办公室的日常工作。

6.负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作。负责法律援助工作。指导、管理公证、律师工作。指导、监督仲裁工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

7.负责处理县委依法治县办日常事务，承办全面依法治县工作规划建设的协调工作，负责拟定全面依法治县决定部署的年度督查工作计划，组织开展重大专项督查，提出督查意见、问责建议。

8.负责全县司法行政系统党的建设和干部队伍建设日常工作。负责局机关党务公开工作。指导党总支、党支部抓好基层党组织建设和党员发展、教育、管理等各项工作。抓好党组织建设、党风廉政、机关党员队伍建设等工作。负责全局退休干部的联系服务管理等日常工作。承办本系统表彰奖励工作。负责拟定本系统干部教育培训规划并组织实施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个，属于一级汇总单位，无下级单位。属于财政全供给行政单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制37人，事业编制2人。在职实有72人，其中：财政全供养43人，财政部分供养22人（司法协警10人，社区矫正辅导员12人），非财政供养7人（遗属人员）。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中：执勤执法用车3辆，机要通信车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8576423.00元，其中：一般公共预算8576423.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年8435870.00元对比，增加140553.00元，司法局在上一年预算的基础上增加了日常政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8576423.00元，其中:本年收入8576423.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8576423.00元（本级财力8576423.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资产有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8435870.00元对比，增加140553.00元，司法局在上一年预算的基础上增加了日常政策性增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8576423.00元。财政拨款安排支出8576423.00元，其中：基本支出8576423.00元，与上年8435870.00元对比，增加140553.00元，司法局在上一年预算的基础上增加了日常政策性增资。项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出7140298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于行政运行7140298.00元；

2.社会保障和就业支出（类）支出891976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险费591352.00元；归口管理的行政单位离退休300624.00元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出544149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费359426.00元；公务员医疗补助缴费184723.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7033627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%。其中：基本工资1654200.00元，津贴补贴3028332.00元，奖金1157850.00元，绩效工资39264.00元，机关事业单位基本养老保险缴费591352.00元，职工基本医疗保险缴费332636.00元，公务员医疗补助缴费184723.00元，其他社会保障缴费45270.00元。

2.商品和服务支出1180780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。其中：办公费80100.00元、离退休公用经费8400.00、元水费2000.00元、电费8400.00元、差旅费25000.00元、公务接待费20000.00元、工会经费56000.00 元、公务用车运行维护费45000.00元、其他交通费用407880.00元、聘用人员委托业务费528000.00元。

3.对个人和家庭的补助362016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。其中：退休费300624.00元，生活补助61392.00元。

经济科目分组（其中：基本支出8576423.00元，项目支出0.00元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县司法局2022年因公出国（境）费预算为0元，较2021年预算持平，无变化，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县司法局2022年公务接待费预算为20000.00元，较上年持平，无变化。国内公务接待批次20批次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费45000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，因为公车改革后，执行《党政机关厉行节约浪费条例》等规定，严格公务用车管理，公务用车经费得到很好控制，减少车辆修理。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年大姚县司法局用于机关运行的经费预算安排合计1180780.00元，主要是指司法行政机关的商品和服务支出，具体为办公费80100.00元、离退休公用经费8400.00、水费2000.00元、电费8400.00元、差旅费25000.00元、公务接待费20000.00元、工会经费56000.00 元、公务用车运行维护费45000.00元、其他交通费用407880.00元、聘用人员委托业务费528000.00元。

2022年机关运行的经费1180780.00元，与上年1175880.00元对比增加4900.00元，增加幅度0.4%，主要原因是增加运行经费，水电费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县司法局资产总额14285890.41元，其中，流动资产1831952.38元，固定资产12453938.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少543462.19元，其中固定资产增加487381.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232600131500111