大姚县司法局2023年预算公开

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大姚县司法局2023年预算公开目录

第一部分大姚县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县司法局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县全面依法治县重大问题的政策研究，负责协调有关方面提出全面依法治县中长期规划、年度计划和建议，负责有关重大决策和部署的指导、检查、督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4.承担指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县、乡镇法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6.负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本系统信息化建设工作，指导、督促乡镇司法所办公和业务场所建设。

7.负责规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本局领导班子和协调县乡司法行政系统干部队伍建设工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、政工股、基层工作指导股、社区矫正股、依法治县与法治宣传股、行政复议与应诉股；金碧司法所、赵家店司法所、龙街司法所、新街司法所、六苴司法所、昙华司法所、桂花司法所、湾碧司法所、石羊司法所、三岔河司法所、铁锁司法所、三台司法所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责本系统突发事件的处置、监控、报警、信息、应急指挥工作；负责机关日常运转工作。负责重要文稿起草、信息报送及信息化建设等工作。负责政务信息、保密、信访工作。负责本局机关的预决算、财务管理、国有资产管理、政府采购工作和基础设施建设工作。负责机关机构编制、职务变动工资审批及人事人才工作。负责公务员年度考核工作。协调、指导专业技术职务评聘工作。负责人大代表建议和政协提案办理的统筹工作。

2.负责统筹推进全县依法行政、建设法治政府工作。指导监督县政府各部门、乡镇依法行政工作。负责向社会征求县政府规章、规范性文件制定项目建设工作，加强组织协调和督促指导重要规范性文件起草或组织起草工作。负责规范性文件合法性审查和解释工作。负责对各乡镇人民政府、县级部门报送备案的规范性文件的审查、登记、备案、清理工作。负责县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的办理工作。负责做好政务公开、政府信息公开的合法性审查工作。负责推进司法行政改革工作，完成县人民政府交办的法治工作任务。

3.负责拟定全县指导、监督“谁执法谁普法”的普法责任制落实，推进全民普法。指导监督国家工作人员学法、用法工作。指导依法治理和法治创建工作。指导社会主义法治文化建设工作。负责全局意识形态工作和中心组学习。负责大姚县普及法律常识办公室日常工作。在对外开展工作时，可以使用大姚县普及法律常识办公室的名义和印章。

4.负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责矛盾纠纷排查调处、大调解中心工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作，负责县级人民监督员选任管理工作。指导、监督基层法律服务工作。

5.负责制定社区矫正和刑释人员安置帮教工作计划，并组织实施。负责对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助。办理人民法院、检察院、公安机关、监狱委托的社区矫正调查评估，指导司法所开展社区矫正日常工作。指导全县开展刑释人员安置帮教工作，承担大姚县社区矫正工作领导小组办公室、刑释人员安置帮教工作协调小组办公室和特殊人群专项管理领导小组办公室的日常工作。

6.负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作。负责法律援助工作。指导、管理公证、律师工作。指导、监督仲裁工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

7.负责处理县委依法治县办日常事务，承办全面依法治县工作规划建设的协调工作，负责拟定全面依法治县决定部署的年度督查工作计划，组织开展重大专项督查，提出督查意见、问责建议。

8.负责全县司法行政系统党的建设和干部队伍建设日常工作。负责局机关党务公开工作。指导党总支、党支部抓好基层党组织建设和党员发展、教育、管理等各项工作。抓好党组织建设、党风廉政、机关党员队伍建设等工作。负责全局退休干部的联系服务管理等日常工作。承办本系统表彰奖励工作。负责拟定本系统干部教育培训规划并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,848,715.00元，其中：一般公共预算8,848,715.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,576,423.00元对比增加272,292.00元，增长3.17%，增长主要原因分析：2023年工资性支出比上年增加30,150.00元，2023年新增预算在职人员职业年金缴费242,142.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,848,715.00元，其中:本年收入8,848,715.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,848,715.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,576,423.00元对比增加272,292.00元，增长3.17%，增长主要原因分析：2023年工资性支出比上年增加30,150.00元，2023年新增预算在职人员职业年金缴费242,142.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,848,715.00元。财政拨款安排支出8,848,715.00元，其中：基本支出8,848,715.00元，与上年8,576,423.00元对比增加272,292.00元，增长3.17%，增长主要原因分析：2023年工资性支出比上年增加30,150.00元，2023年新增预算在职人员职业年金缴费242,142.00元；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040601行政运行支出6,950,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出344,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，主要用于行政单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出702,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出242,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.2080801死亡抚恤支出45,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

6.2101101行政单位医疗支出313,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗支出12,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出188,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出48,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7,344,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。其中：基本工资1,713,756.00元，津贴补贴2,780,796.00元，奖金1,234,182.00元，绩效工资106,855.00元，机关事业单位基本养老保险缴费702,556.00元，职业年金缴费242,142.00元，职工基本医疗保险缴费326,155.00元，公务员医疗补助缴费188,588.00元，其他社会保障缴费49,261.00元。

2.商品和服务支出586,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。其中：办公费101,160.00元，水费2,000.00元，电费10,000.00元，差旅费15,000.00元，公务接待费15,000.00元，工会经费50,000.00元，公务用车运行维护费15,000.00元，其他交通费用378,180.00元。

3.对个人和家庭的补助支出918,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。其中：退休费344,676.00元，生活补助573,408.00元。

经济科目分组（其中：基本支出8,848,715.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降53.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县司法局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县司法局2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待125人次。

减少原因：严格执行公务接待标准，公务接待次数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降66.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：主要是执行《党政机关厉行节约浪费条例》等规定，严格公务用车管理，公务用车经费得到很好控制，减少车辆修理维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县司法局2023年机关运行经费安排586,340.00元，主要是指司法行政机关的商品和服务支出，具体为办公费91,560.00元、离退休公用经费9,600.00元、水费2,000.00元、电费10,000.00元、差旅费15,000.00元、公务接待费15,000.00元、工会经费50,000.00 元、公务用车运行维护费15,000.00元、其他交通费用378,180.00元。与上年652,780.00元对比减少66,440.00元，下降10.18%，下降主要原因是：在职人员公务交通补贴比上年减少29,700.00元，在职人员公用经费比上年减少36,740.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县司法局资产总额14,409,357.46元，其中，流动资产1,572,519.43元，固定资产12,836,838.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加123,467.05元，其中固定资产增加382,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县司法局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县司法局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                                                   大姚县司法局

                                                                                                  2023年3月14日

监督索引号53232600131500111