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关于大姚县2023年财政决算情况的报告

索 引 号:dyx009-/2024-0929002 公文目录:本级财政预决算 发文机构:大姚县财政局 主 题 词: 发布日期:2024年09月29日 文  号: 标  题:关于大姚县2023年财政决算情况的报告

监督索引号53232603100011000

关于大姚县2023年财政决算情况的报告

2024927日在县十八届人大常委会第二十二次会议上

大姚县人民政府

 

主任、各位副主任,各位委员:

楚雄州财政局已正式批复我县2023年财政决算,根据中华人民共和国预算法》《中华人民共和国监督法》的规定,我代表县人民政府向会议报告大姚县2023年财政决算情况,请予审查。

一、2023年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入情况。全县一般公共预算收入总计342,245万元,比原报告数340,276万元增加1,969万元。具体构成是:

1一般公共预算收入58,090万元。

2上级补助收入193,959万元,比原报告数191,990万元增加1,969万元,主要是返还性收入中“三税”返还增加2,020万元,一般性转移支付收入中教育共同财政事权转移支付增加58万元(20243月下达),社会保障和就业共同财政事权转移支付收入减少109万元(追减2023年退役安置中央补助经费预算1万元和省级两保接续补助经费结算资金108万元)。

3地方政府一般债券转贷收入64,862万元。

4上年结余收入3,028万元。

5动用预算稳定调节基金0元。

6调入资金22,306万元,其中:政府性基金调入9,118万元,国有资本经营预算调入26万元,其它资金调入13,162万元。

2.支出情况。与州财政决算后,全县一般公共预算支出总计339,264万元,比原报告数337,925万元增加1,339万元。具体构成是:

1县本级一般公共预算支出249,789万元。

2转移性支出(上解支出)16,161万元,比原报告数14,822万元增加1,339万元,变动情况一是固定性上解中县市生态环境局经费上解588万元,增加63万元。二是一次性上解增加1,276万元,其中:增加2023年可再生能源电价增值税扣款返还资金结算扣款9万元,2021年州级预收储耕地指标费增加2,000万元,减少原报告上解的2023年退役安置中央补助经费预算1万元和省级两保接续补助经费结算资金108万元,减少原报告上解的逾期政府债券本息罚息624万元。

3一般债券还本支出65,952万元。

4调出资金7,360万元。

5安排预算稳定调节基金2万元。

3.年终结余情况。与州财政决算后,全县一般公共预算年终结余2,981万元(全部为结转下年的专项支出),比原报告数2,351万元增加630万元。

4.年末预算稳定调节基金余额。与州财政决算后,预算稳定调节基金余额为168万元。

(以上情况详见附件)。

(二)政府性基金收支决算情况

1.收入情况。与州财政决算后,全县政府性基金收入总计98,453万元,与原报告数一致。具体构成是:

1县本级政府性基金收入13,580万元,其中国有土地使用权出让收入13,484万元。

2政府性基金预算上级补助收入3,910万元。

3地方政府专项债务转贷收入68,290万元,其中新增专项债券收入56,500万元,置换专项债券收入11,790万元。

4上年结余收入5,313万元。

5从一般公共预算调入资金7,360万元。

2.支出情况。与州财政决算后,全县政府性基金支出总93,610万元,比原报告数93,618减少8万元。具体构成是:

1政府性基金预算支出69,603万元。

2地方政府专项债务还本支出13,100万元。

3上解支出1,789万元,比原报告数1797减少8万元,主要是2021年土地计提用于乡村振兴上解退回8万元。

4调出资金9,118万元。

3.年终结余情况。年终滚存结余4,843万元,比原报告数4,835万元增加8万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2023年社会保险基金全口径收入60,486万元,其中企业职工基本养老保险收入23,883万元,城乡居民基本养老保险收入11,910万元,机关事业单位基本养老保险收入20,136万元,工伤保险收入3,613万元,失业保险收入944万元;全口径支出56,155万元,其中企业职工基本养老保险支出23,887万元,城乡居民基本养老保险支出9,098万元,机关事业单位基本养老保险支出18,613万元,工伤保险支出3,613万元,失业保险支出944万元;本年收支结余4,331元,加上年滚存结余48,095万元,年末滚存结余52,426万元。

(四)国有资本经营预算情况

1.收入情况。2023年,国有资本经营预算收入58万元,与原报告数一致。具体构成是:

1国有资本经营预算收入26万元。

2国有资本经营预算上级补助收入32万元。  

2.支出情况。国有资本经营预算支出58万元,与原报告数一致。具体构成是:

1国有资本经营预算支出32万元。

2国有资本经营预算调出资金26万元。

3.年终结余情况。年终结余0万元,与原报告数一致。

二、财政政策措施落实情况和重点支出及绩效目标实现情况

(一)财政政策措施落实情况

2023年,全县上下协同发力、攻坚克难,坚决顶住经济下行压力,有效落实稳住财政一揽子政策措施,守住经济基本盘。

1.认真贯彻落实国家税费支持政策,全力助企纾困。坚决把各项税费支持政策落到实处,切实减轻企业税费负担,全年累计减免税费26,358万元,财政部门向上级财政调库510万元。抓好各项惠企政策的落实,积极争取上级产业扶持资金,协助112户企业获上级扶持资金4,240万元。

2.落实常态化直达资金监管机制,强化专项资金管理。积极贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署,全面助推惠民政策落地,加快直达资金的监控工作,促进资金按规定用途精准发放到位,直达基层、直接惠企利民。2023年纳入直达机制管理的财政资金涉及29个类别共68,557万元,分配进度100%,支出金额64,753万元,支出进度94.5%,其中,财政衔接推进乡村振兴补助资金11,139万元,支出10,628万元,支付率95.4%

3.坚持“三保”优先原则强化保障措施,兜牢兜准“三保”底线。进一步扛稳压实兜牢“三保”底线的主体责任,坚持“三保”预算安排及“三保”支出“两个优先”,强化“三保”保障能力、“三保”预算管理、“三保”执行监测三项措施,坚决兜牢兜准“三保”底线。2023年“三保”支出135,768万元,其中保工资支出93,360万元,保运转支出2,252万元,保基本民生支出40,156万元,“三保”执行率达99.2%

4.积极争取上级转移支付,扩大有效投资。密切关注财税新政与专项扶持政策,年内争取上级各类补助资金193,713万元,为全县重点工作推进和收支平衡提供财力保障;加强专项债券项目包装,成功争取4个项目发行专项债券资金5.65亿元,储备2024年专项债券项目61个,总投资479.25亿元,申请专项债券额度130.23亿元,助力全县基础设施建设。

5.着力培养过紧日子习惯,勤俭节约办事业。制定出台《大姚县厉行节约过紧日子18条措施》《大姚县坚持过紧日子优化支出结构支持防范化解地方债务风险方案》等制度措施,进一步规范行政事业单位公用经费管理,督促各乡镇、县级部门落实过紧日子具体措施,把能省的钱坚决省下来。2023年,全县一般性支出45,353万元,较上年有所下降,其中:乡镇、部门公用经费标准较上年压缩5%,“三公经费”支出压减26.4%。编外人员额度压减52个,编外人员经费只减不增,差额单位补助压减722万元。

(二)重点支出及绩效目标实现情况

2023年,县财政克服困难,加强财政收支管理,优化支出结构,优先保障和改善民生,全力保障重点支出。一是助推县域经济发展。拨付土地开发及征地拆迁补偿等资金451万元,缓解土地开发瓶颈问题;拨付工业园区基础设施建设资金800万元,提升园区承载空间;兑付涉企补助资金3,331万元,助推企业发展壮大。二是推进乡村振兴战略。全年农林水支出59,610万元,增长12.1%,其中整合涉农资金14,691万元支持产业发展和乡村基础设施建设,有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。兑付耕地地力保护补贴606402,851万元,农机具购置补贴1752480万元,兑付县级储备粮利息及费用补贴170万元,牢牢守住粮食安全底线。鼓励和引导预算单位采购脱贫地区农副产品,完成“脱贫地区农副产品网络销售平台采购订单64笔,采购金额46万元。三是加大基础设施建设。拨付综合交通建设资金41,379万元,支持农村公路养护、农村公路建设、生命安全防护工程等项目建设。拨付重点公共基础设施建设项目资金12,274万元,支持城区雨污分流、老旧小区及棚户区改造等项目建设。四是支持生态文明建设。牢固树立绿色发展理念,以生态环境保护领域为抓手,持续加大财政投入力度,拨付污染防治、节能环保、农村厕所革命、农村人居环境整治等相关资金8,080万元,切实履行生态环境保护责任,守护绿水青山。五是助力教育事业发展。全年教育支出46,828万元,增长4.3%,全力保障生均公用经费和学生国家资助等基本民生政策,支持学前教育普及普惠发展,保障城乡义务教育优质均衡,改善校舍安全、推进教师队伍建设。六是推进公卫体系建设。全年卫生健康支出23,397万元,有力支持基本公共卫生提标、公立医院提升、基层卫生院提质等。七是提升社会保障能力。全年社会保障和就业支出51,190万元,增长15.2%,持续完善社会保障、社会福利和社会救助体系,落实城乡低保、临时救助、特困帮扶、抚恤等托底政策;拨付就业补助资金1,585万元、支持职业技能提升行动,培训各类专业技术人员6161人,加大失业保险稳岗返还力度,惠及企业48户,稳定就业岗位1628个;拨付创业担保贷款贴息资金719万元,助推重点群体创业就业。八是提升公共服务保障能力。积极统筹各类财政资金45,894万元,巩固拓展脱贫攻坚成果及美丽县城、卫生县城创建成果,全力支持推进全国文明城市、绿美乡村创建。

、地方政府债务风险控制情况

截至20231231日,全县政府性债务余额403,862.48万元,其中:政府负有偿还责任债务401,912.86万元,占2023年末债务限额406,000万元的98.99%(一般债务余额146,222.86万元,占2023年末一般债务限额146,500万元的99.81%;专项债务余额255,690万元,占2023年末专项债务限额259,500万元的98.53%),政府负有担保责任债务1,949.62万元。县人民政府坚决执行中央关于防范化解重大风险的各项决策部署,认真履行风险管控主体责任,按照“遏制增量、化解存量、分类处置、消除隐患”的目标,守牢债务风险底线。

、与决算相关的其他重要事项

(一)预算稳定调节基金规模和使用情况。2023年末余额168万元,未动用。

(二)预算周转金规模和使用情况。2023年未安排和使用预算周转金,2023年年末余额为0万元。

以上报告,请予审查。

 

附件大姚县2023年一般公共预算收支执行情况表     

 

监督索引号53232603100011111


附件:大姚县2023年一般公共预算收支执行情况表20240929030510983.xls  52K
附件:1.2023年度大姚县财政决算公开目录20240929030523432.xlsx  11K
附件:2.2023年大姚县财政决算公开表格20240929030454291.xlsx  203K
附件:3.2023年大姚县本级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明20240929030533650.doc  71K
附件:4.2023年大姚县及县本级社保基金预算收支科目变动说明20240929030542292.doc  25K
附件:5.2023年重大政策和重点项目绩效执行结果20240929030549843.docx  21K
附件:6.2023年大姚县预算绩效管理工作开展情况报告20240929030626331.docx  29K
附件:7.大姚县2023年“三公”经费、行政参公 单位机关运行经费情况20240929030634677.doc  22K
附件:7.1附件:大姚县2023年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表20240929030640761.xls  25K
附件:8.大姚县2023年转移支付安排情况说明20240929030659700.doc  14K
附件:9.大姚县2023年举借政府债务情况说明20240929030716251.doc  12K