大姚县人力资源和社会保障局2023年预算公开

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大姚县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.负责企业退休人员社会化管理服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利与劳动关系管理股、基金监督股、社会保险管理股、人力资源开发与职业能力建设股、大姚县社会保险中心、大姚县劳动人事争议仲裁院、大姚县公共就业和人才服务中心、大姚县劳动保障监察大队、大姚县劳动保障服务和信息化中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴稳定就业局势。一是全面实施好《楚雄州稳就业保就业十八条措施》，强化技能培训促就业、鼓励创新创业带就业、着力助企纾困稳就业、聚焦重点群体保就业，全力稳增长、稳市场主体、保就业、保民生，确保全县就业局势总体稳定，力争城镇登记失业率控制在4.2%以内，力争全县农村劳动力转移就业实现就业总量不低于上年、脱贫劳动力转移就业人数不低于上年、省外转移就业不低于上年的“三个不低于”目标。二是全面落实好失业保险稳岗位提技能防失业、鼓励支持高校毕业生到楚雄就业创业10条措施等政策，帮助企业纾困解难，帮助劳动者稳定就业。三是全面实施好促进脱贫人口持续增收三年行动计划、促进脱贫人口和监测对象增收十条措施，确保脱贫人口和三类监测对象持续稳定增收。四是统筹做好农村劳动力、高校毕业生、退役士兵、农民工、脱贫人口等重点群体就业创业工作，力争城镇新增就业0.49万人以上、城镇失业人员再就业0.28万人以上、就业困难人员就业0.13万人以上。

2.精准扩面优化参保结构。一是实施好养老保险扩面增效专项行动和社保服务“康乃馨”行动。围绕“到2025年末，基本养老保险参保率达95%，缴费阶段人员中参加城镇职工养老保险占比达到30%以上；到2035年末，基本养老保险参保率在95%以上，缴费阶段人员中参加城镇职工养老保险占比达到50%以上”的目标，在促进基本养老保险应保尽保、实现人人老有所养的同时，突出优化参保结构，将更多人员纳入更高保障水平的城镇职工养老保险制度，实现老有颐养。二是实施好被征地农民参加企业职工基本养老保险工作，对“按照规定认定符合享受补助，并且以灵活就业人员参加城镇职工养老保险的被征地农民”，按照职工养老保险最低缴费档次的20%-50%给予财政补助。三是实施好社会保险基金管理提升年行动，提升基金管理水平、切实维护基金安全。

3.激发人才创业创新活力。认真落实好《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》《楚雄州新时代人才强州“五项工程”实施方案》和《楚雄州人力资源和社会保障局贯彻落实<楚雄州中长期人才发展规划（2021-2030年）>实施方案》《楚雄州人力资源和社会保障局贯彻落实州委人才工作重点任务清单》等文件精神，把发挥各领域人才作用作为人才工作的根本任务，在人才培养引进、选拔使用、激励保障等方面加大工作力度、落实政策措施，激发人才创新活力。

4.根治欠薪促和谐保稳定。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，重点在建筑领域在建项目、新就业形态用工等方面开展根治欠薪专项执法行动、劳动用工隐患摸排专项活动，避免因讨薪引发群体性事件。全面落实好《云南省根治拖欠农民工工资工作协调联动十项机制》，凝聚和提升根治拖欠农民工工资工作合力。

5.行风建设抓队伍优服务。以党的建设为引领，持续抓好干部队伍建设、持续抓好“清廉人社”建设，着力加强部门自身建设。以群众满意为标尺，开展行风建设提升行动、深化人社领域“放管服”改革、加快推进人社数字化转型，着力推动人社服务优化升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17236183.00元，其中：一般公共预算17236183.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1097690.00元，增长6.8%，主要原因是国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴基数提高，补贴资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17236183.00元，其中:本年收入17236183.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17236183.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1097690.00元，增长6.8%，主要原因是国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴基数提高，补贴资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17236183.00元。财政拨款安排支出17236183.00元，其中：基本支出10362216.00元，与上年对比减少602895.00元，主要原因是2023年人员较2022年减少5人，人员工资及公用经费减少；项目支出6873967.00元，与上年对比增加1800585.00元，主要原因是国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴基数提高，补贴资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101行政运行8164126.00元，占财政拨款安排支出的47.37%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公经费、公务接待费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

2.2080501行政单位离退休588101.00元，占财政拨款安排支出的3.41%，主要用于单位退休人员统筹外养老金支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出995883.00元，占财政拨款安排支出的5.78%，主要用于单位在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出70432.00元，占财政拨款安排支出的0.41%，主要用于单位职业年金缴费和退休人员记实职业年金支出。

5.2080601企业关闭破产补助482367.00元，占财政拨款安排支出的2.8%，主要用于破产企业遗属补助、原物资公司2人行政待遇补差支出。

6.2080704社会保险补贴5000000.00元，占财政拨款安排支出的29.01%，主要用于国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴支出。

7.2080801死亡抚恤33000.00元，占财政拨款安排支出的0.19%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

8.2100799其他计划生育事务支出1091600.00元，占财政拨款安排支出的6.33%，主要用于企业退休人员计划生育奖励金支出。

9.2101101行政单位医疗326038.00元，占财政拨款安排支出的1.89%，主要用于单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出。

10.2101102事业单位医疗135024.00元，占财政拨款安排支出的0.78%，主要用于单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

11.2101103公务员医疗补助278070.00元，占财政拨款安排支出的1.61%，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

12.2100199其他行政事业单位医疗支出71542.00元，占财政拨款安排支出的0.42%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8945035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.9%。其中：基本工资2369904.00元，津贴补贴2315892.00元，奖金1280470.00元，绩效工资1091278.00元，机关事业单位基本养老保险缴费995883.00元，职工基本医疗保险缴费461062.00元，公务员医疗补助缴费278070.00元，职业年金缴费70432.00元，其他社会保障缴费82044.00元。

2.商品和服务支出988080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。其中：办公费427000.00元，差旅费5000.00元，电费4000.00元，工会经费68000.00元，公务接待费27000.00元，水费1200.00元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用440880.00元。

3.对个人和家庭的补助7303068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.37%。其中：退休费588101.00元，生活补助590367.00元，奖励金1091600.00元，抚恤金33000.00元，代缴社会保险费5000000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000.00元，较上年增加11000.00元，增长35.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为27000.00元，较上年增加11000.00元，增长68.75%，国内公务接待批次为35次，共计接待270人次。

增加原因主要是上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查及劳务协作发生的接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.原县属改制企业灵活就业人员社会保险补贴补助资金5000000.00元：全面贯彻落实中共楚雄州委、楚雄州人民政府《关于认真贯彻执行州委州人民政府做好新形势下原国有改制企业有关工作的意见》（大发〔2012〕14号）精神，努力为原国有改制企业人员排忧解难，支持帮扶从事灵活就业的原国有改制企业人员接续社会保险关系，对其缴纳的基本养老保险和职工基本医疗保险费按当年最低缴费总额的一定比例给予社会保险补贴。

2.企业退休人员计划生育奖励资金1091600.00元：根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于下划企业退休人员独生子女费》（云财社〔2015〕12号）文件精神，持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%基本养老金。

3.企业退休人员社会化管理经费300000.00元：根据《云南省人民政府办公厅关于落实省属企业退休人员移交属地社会化管理服务工作的实施意见》（云政办发〔2007〕203号）文件精神，退休人员每人每月5元的活动经费。九九敬老节开展慰问、座谈会2次；开展家庭困难人员慰问100人以上；开展80岁以上人员及大病人员慰问500人以上。

4.解决破产国企职工遗留问题经费482367.00元：根据《云南省政府办公厅关于印发云南省国有企业破产实施办法（暂行）的通知》（云政办发〔2004〕100号）文件精神，保障好破产企业中符合条件人员合法权益，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

6.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

7.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

8.国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

9.预算绩效管理：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排688080.00元，与上年对比减少103540.00元，主要原因是行政人员减少导致公务交通补贴、公务用车租用费及人员公用经费预算数减少，公用经费标准降低导致公用经费预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县人力资源和社会保障局资产总额11452698.40元，其中，流动资产3855243.68元，固定资产7597454.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1885952.3元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县人力资源和社会保障局

2023年3月6日

监督索引号53232600331600111

附件：大姚县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表20230309082517679.xlsx  53K