大姚县总工会2025年部门预算公开

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大姚县总工会2025年部门预算公开

大姚县总工会2025年预算公开目录

第一部分 大姚县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县总工会年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务,开展工运理论和政策研究,围绕县委、县政府中心工作,制订大姚县工运发展规划,指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观,促进完善社会主义劳动法律,围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题、维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革,研究制定加强基层工会建设的各项制度,推进基层工会规范化建设,增强基层工会活力、把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设,组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作,教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作,研究制定工会干部管理制度和培训规划,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设,统筹协调各部门和社会有关方面共同做好女职工工作,依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府了劳动模范的推荐评选和管理服务工作,大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作,做好工会资产的管理工作。

13.组织承办县委、县人民政府和省州总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、劳动经济和法律维权部（困难职工帮扶办公室）、组织和宣传教育网络部、职工服务中心（内设职工医疗互助代办点）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化工会系统党的政治建设，全面推进“引领保障”行动。持续加强工会组织党的建设。严格落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神，习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。坚持党建带工建，不断提升党建工作质量和水平。严格落实“第一议题”，三会一课、党费日、主题党日和党员谈心谈话等制度。层层压实管党治党主体责任。落实党组党风廉政建设主体责任，履行“一岗双责”。以“一把手”和领导班子为重点，加强对权力运行的制约和监督，严格执行“三重一大”决策制度和主要领导末位表态制度。从严从实教育管理干部职工，持续开展纪律作风督查和廉政风险排查，开展“树清廉家风 立传世家规”好家风好家训演讲比赛，不断巩固“清廉机关”创建成果。不断加强工会经费使用和监管。加大对基层工会的经费审查审计监督力度，确保工会经费安全。

2.牢固树立大抓基层的鲜明导向，全面推进“改革强基”行动。基层工会基础更加夯实。持续开展“六有”基层工会建设。加强力量开展货车司机入会和服务工作。不断加大社会组织建会入会工作力度。深入推进新就业形态劳动者建会入会工作，稳步推进货车司机、网约车司机、外卖配送员等新就业形态劳动者权益保障服务“八个一”工作任务落实。服务职工阵地建设提质增效。加速推进乡镇职工之家示范点建设，2025年度全面完成所有乡镇的建设任务。加强对工会驿站、职工之家的管理，更好地服务全县职工群众。推动工会系统人力、物力、财力等资源手段向基层倾斜，基层工会工作开展保障力度不断加强。

3.把握工运时代主题，全面推进“团结奋进”行动。深入开展劳动和技能竞赛。研究制定《大姚县劳动和技能竞赛三年行动计划（2024—2026年）》，聚焦我县重点产业、重大工程、重大项目，组织各行业持续参加劳动技能竞赛。面向中小微企业、新就业形态劳动者开展“菜单式”“订单式”职业技能培训。持续深化产业工人队伍建设改革。发挥企业在产改工作中的主体作用，做好1家示范单位和2家示范企业创建工作，培树州、县产改示范企业25家。开办企业大学开展技能培训。按季度组织召开产改工作推进会议，听取成员单位履行工作职责情况汇报，研究解决我县产改工作中的主要困难问题。

4.提升普惠服务的能力水平，全面推进“服务暖心”行动。常态化开展“工会温暖进万家”活动。做优“工会温暖进万家”品牌，常态化组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”“工会温暖进万家”活动。认真做好职工医疗互助工作，持续发挥工会品牌效应。做实做细职工普惠服务。持续开展女职工心理健康知识讲座，组织新就业形态女职工参加“两癌”筛查。组织全县基层工会单身职工开展“会聚良缘·心动一夏”青年职工交友联谊活动，开展“会暖春芽”职工子女爱心托育工作，实现服务职工“精准化”。继续组织一线职工参加疗休养，一线职工获得感、幸福感明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,327,383.00元，其中：一般公共预算2,327,383.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的2,233,122.00对比增加94,261.00元，增长4.22%，增长的主要原因是2025年度调整基本工资标准，相应支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,327,383.00元，其中:本年收入2,327,383.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,327,383.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的2,233,122.00对比增加94,261.00元，增长4.22%，增长的主要原因是2025年度调整基本工资标准，相应支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,327,383.00元。财政拨款安排支出 2,327,383.00元，其中：基本支出2,327,383.00元，与上年的2,233,122.00对比增加94,261.00元，增长4.22%，增长的主要原因是2025年度调整基本工资标准，相应支出增加；项目支出0.00元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901·一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,607,653.00元。主要用于县总工会机关在职行政事业人员工资福利支出、为保证机关正常运转的公用经费支出等；

2.2080501·社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休193,884.00元。主要用于退休人员养老金发放;

3.2080505·社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出216,875.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分；

4.2101101·医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出40,648.00元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险支出；

5.2101102·医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗支出34,878.00元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险支出；

6.2101103·医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出70,208.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.2101199·医疗卫生支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出8,400.00元，主要用于大病保险单位部分缴费支出；

8.2210201·住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154,837.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县总工会2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待90人次。

减少的原因是：各级各部门严格执行过“紧日子”的相关政策，大力改进调研工作作风，公务接待经费预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县总工会2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县总工会2025年机关运行经费安排124,800.00元，与上年的114,900.00元相比增加9,900.00元，增长8.62%，增长的原因是：2025年比2024年新增行政人员1名，公务交通补贴及公务交通专项经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县总工会资产总额353,694.80元，其中，流动资产60,874.80元，固定资产292,820.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加55,358.75元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县总工会2025年部门预算表

（详见附表）

　　　　　　　　　　　　　大姚县总工会

　　　　　　　　　　　　2025年2月24日

监督索引号53232600871100111