楚雄州生态环境局大姚分局2022年度部门决算

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楚雄州生态环境局大姚分局部门2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州环境保护的方针、政策、法律、法规及规章。负责编制全县环境保护规划和计划，参与编制全县国民经济社会发展的中长期规划，参与审批城乡总体规划和自然资源开发计划，拟定全县环境功能区划，执行环境标准，并监督实施。组织对全县环境现状进行调查和评价，负责对全县水体、大气、土壤环境保护，监督管理全县废气、废水、固体废物、恶臭气体以及噪声、振动、有毒化学品、电磁波辐射等污染防治工作。负责全县建设项目的环境影响审批，实行建设项目“三同时”制度及竣工验收制度、排污申报登记、排污许可证发放以及企业的环保考评工作。制定各项环境管理制度并组织实施；指导县、乡环境综合整治及全县生态示范区和生态农业建设；负责管理农村生态环境保护及污染防治工作。负责组织对排污单位进行现场监督检查，查处环境违法行为案件，调查环境污染事故，处理环境污染纠纷，协调解决全县行政区域的环境问题。负责环境监测、统计、信息工作，监督执行环境监测制度，组织编制大姚县环境质量报告书，发布大姚县环境状况公报。开展环保宣传活动，推动公众和非政府组织参与环境保护。承办县委县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年初以来，大姚分局认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要批示指示精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”和“共抓大保护，不搞大开发”理念，持续深入打好污染防治攻坚战，实现生态环境高水平保护促进经济社会高质量协同发展。

1.生态环境质量持续改善。一是环境空气质量明显好转。严格城乡空气质量管理，强化“散乱污”企业综合整治，逐步降碳排放。全县环境空气质量优良率和达标率均达100%，环境空气级别为一级，类别为优。其中，昙华素有“中国天然氧吧”美誉。二是地表水环境质量稳中有升。坚持山水林田湖草沙系统治理，压实河湖长制，确保外排污水稳定达标排放。河流地表水蜻蛉河江底河大桥国控监测断面、渔泡江朵腊河底国控监测断面、万马河桂花省控监测断面水质评价均为Ⅱ类，达标率100%。3个县级集中式饮用水水源地、11个乡镇级集中式饮用水水源地监测基本项目均符合或优于Ⅲ类水质要求，水质状况良好。获评全国第三批节水型社会建设达标县。三是土壤环境质量保持稳定。大力推进化肥农药减量化和土壤污染治理，逐步建立污染地块名录及开发处用负责清单，确保土壤环境安全得到基本管控。农用地安全利用类2966.17亩（中轻度污染），占0.15%。受污染耕地安全利用率达92%以上。

2.三大攻坚战有序推进。一是做清绿水，改善水生态环境。制定印发《大姚县2022年水污染防治攻坚战暨县内主要河流断面水质达标提升实施方案》，细化分解责任，凝聚攻坚合力，改善提升水质量，确保县内主要河流断面水质稳定达标。组织开展蜻蛉河、西河、小南河污染状况现场督查检查，交办问题26个，发出交办整改通知7个，提醒函18个。严格入河排污口设置审批，规范和深化入河排污口监督管理工作，完成入河排污口审批3个。完成农村户厕无害化改造任务5389户。全县畜禽养殖废弃物资源化利用率78.82 %，规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。主要农作物化肥使用量同比减少1%、农药使用量减少1%。二是做靓蓝天，提升大气环境。深化联防联控，对县乡扬尘、燃煤、机动车尾气、餐饮油烟及秸秆焚烧等进行执法检查，督促13家企业制定了《2022年重污染天气应急减排“一厂（场）一策”实施方案》《重污染天气应急减排措施“一厂（场）一策”公示牌》，不断改善城乡环境空气质量。开展VOCs调查工作，完成企业排查22家，开展了挥发性有机物自行监测平台信息录入和自行监测方案编制工作。开展重型汽车远程排放监控，排查重型汽车350辆。推进机动车尾气排放检测，重点检查2家机动车检测站尾气排放。三是做优净土，改善土壤污防。建立全口径涉重金属重点行业企业清单，加强涉重金属行业污染防控，对13家废矿物油企业、10个矿区历史遗留固体废物等进行了排查，建立清单台长，报送相关信息。开展危险废物申报登记及转移工作，督促281家企业制定应急预案和危险废物管理计划，完成信息录入申报管理。开展工业固体废物排查整治，65家涉危废企业实现全过程监管，危险废物处置利用率100%。加强医疗废物监管，190家医疗机构实现全过程监管，医疗废物处置利用率100%。

3.生态文明创建成效显著。一是高位推进生态文明示范创建。成功创建国家级生态乡镇1个，省级生态乡镇10个，省级“绿色学校”9所、“绿色社区”3个，州级生态村129个。2020年1月，被云南省命名为第一批“美丽县城”；10月，被命名为国家第4批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。2022年3月启动国家和省生态文明建设示范区创建工作，6月通过省生态环境厅第六批国家生态文明建设示范区材料预审及公示。目前，已推进到国家生态环境部。二是深入推进生态文明体制改革。制定了生态体制改革年度工作要点、工作台账、议题计划，及时督促推进各项改革任务，向县委深改委报送生态文明体制改革工作情况，完成年内改革任务。被楚雄州委全面深化改革委员会评选为“十大改革先锋单位”。三是加强生物多样性保护。编制生物多样性保护行动方案，开展自然保护区风险隐患排查，核定保护区面积1231.4hm2，其中核心区493.4 hm2，占保护区总面积40.06%，实验区面积738 hm2，占保护区总面积59.94%。

4.生态环境督察有力有序。一是开展生态环境风险隐患排查。检查核查企事业单位219家，出动排查人员876人次，发现环境问题158个，提出整改要求169条，立行立改问题48个，筛查上报110个问题。二是坚决抓好各类问题整改。完成历次环境保护督察反馈的73个问题整改销号工作。2021年1月省生态环境厅交叉执法反馈问题245个，完成整改241个；第二轮中央环保督察共交办6件举报件，办结4件。未办结的高位推进整改办理。三是加大生态环保执法。开展排污许可证后监管检查持证企业41家，发现问题92个，督促落实整改要求115条。办理行政处罚案件18件，累计罚款203.7万元。现场核实、限期办结信访投诉件20件，办结回复率达100%。

5.环评审批服务经济发展。一是优化环评审批服务。制定印发《大姚县“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，建立环评审批正面清单，创新推进“3个1批”服务措施，全面提速增资强保障。完成大姚广益公司、大姚利英特色食品有限公司等3家公司强制性清洁生产审核和验收工作。二是规范环评审批管理。完成排污许可证申报发证32家，登记179家。依法审批13个建设项目环境影响报告，指导企业申报完成网上备案项目50个。强化辐射安全监管，开展12家辐射单位进行了现场检查。

6.生态环境宣传深入人心。一是注重节庆抓宣传。注重把弘扬民族文化与推进生态文明建设有机融合起来，创新丰富农民丰收节、孔子文化节、核桃文化节、昙华插花节、三台赛装节等传统文化活动内容，推动传统文化、民族文化与生态文明宣传教育有机融合，提高群众参与认知率。二是组织活动抓宣传。坚持把生态文明建设纳入县乡党委（党组）理论学习中心组学习专题，开展学习专题讨论120余场次。开展“六进”绿色创建、“六·五”世界环境日宣传等活动，发放环保宣传资料和手册5000余份、环保袋5000余个，现场解答群众咨询服务2000余人次。三是运用媒体抓宣传。大总结提炼“一城山水”建设绿色美好家园、“一业一品”打造绿色产业样板、“一条主线”探索“两山”转换新案例，于6月5日，成功在云南省2022年六五环境日“生态文明云南实践”交流研讨会红河蒙自主会场上作交流发言，成为全省6家发言的县市之一。筹备2022年云南省社会科学普及宣传周楚雄州启动仪式大姚现场点系列活动，牵头组织9家县级部门、12个乡镇制作的生态文明成果展版，被省州媒体大力推荐宣传，营造了生态文明宣传良好氛围。

7.全面从严治党责任压实。一是创新拓展党建品牌。坚持以“围绕环境抓党建，抓好党建促环境”为思路，巩固以“党建+”为载体的“党建红”引领“生态绿”新模式，形成以“党建+业务”绘就绿美景、“党建+服务”实现零距离、“党建+队伍”提升战斗力的新品牌。开展以蜻蛉模范机关创建活动，明确5个模范（政治过硬、担当作为、改革创新、服务群众模范、清廉机关）任务，实现“五个往下”（人才往下派、技术往下传、装备往下送、经费往下倾、经验往下出）的新机制，夯实建强基层组织坚强堡垒。二是强化做实理论武装。以党史学习教育、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等党内系列教育活动为契机，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，纵深推进“六个年”和“十个一”警示教育。开展理论中心小组学习3次，召开支委会6次，开展主题党日活动12次。党支部规范化建设“五基本”达标率连续2年保持100%。开展双报到双报告双服务活动3次，13名党员服务时长均已达到6小时以上，党支部已报到4次，服务时长达8小时。三是推进作风革命和效能革命。成立推进作风革命效能革命领导小组，制定印发《关于成立推进作风革命加强机关效能建设工作领导小组的通知》，配套印发《楚雄州生态环境局大姚分局“清廉机关”创建工作实施方案》《楚雄州生态环境局大姚分局党组关于认真抓好2022年模范机关创建工作立项分解事项落实的通知》《关于在干部职工中开展结对督廉推进作风革命效能革命的通知》等系列文件，明确了创建目标、任务和具体措施，工作任务立项分解到班子成员、到股室负责人，召开“清廉机关”建设动员会议，作风革命效能革命扎实推进。四是抓好作风建设整治。开展“小切口”整治群众身边腐败和不正之风专项整治工作，共签订承诺书145份。开展国家公职人员参与诬告陷害、违反社会治安管理秩序、参与赌博酒驾等专项整治，签订承诺书96份。开展廉政家访工作，发放《家庭助廉倡议书》29份，签订《家庭助廉承诺书》29份，征求到意见建议12条。抓实“七个专项行动”，对标对表查找出6个问题，制定12条整改措施，深入推进以“小”见严纠“四风”专项行动，营造风清气正良好生态环境。

8.中心工作有序推进落实。一是经济指标完成情况。及时分解州生态环境局及县政府下达的经济指标目标，明确分管领导及工作人员，定期分析研究，强化督查通报，扎实推进经济指标目标任务的落实。至9月底，完成州局下达生态环保类固定资产项目已完成11417万元，现已完成出数8092万元，完成年度目标任务的40.46%，库中还剩余3325万元。完成县下达固定资产投资任务5696万元，完成年度目标任务6500万元的87.63%。目前在库剩余3730万元。招商引资项目已完成8000万元，完成年度目标任务的26.67%，正在洽谈项目一个，总投资1.2亿元。二是项目工作推进落实情况。 完成总投资700万元的长江流域大姚西河及小南河水污染治理项目（西河河道沿岸农村污水收集处理工程），已竣工进入决算阶段。环保专项资金2444万元的大姚西河及小南河水污染治理项目（二期），已拨付工程款780万元，其中拨付给县国有资本投资运营有限公司750万元、大姚博业建工有限责任公司30万元，设备正在采购中。环保专项资金500万元的大姚县金碧镇“整乡推进”农村环境综合整治项目，已竣工进入决算阶段。积极谋划金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）污染防治工程、大姚县三个县级集中式饮用水源地项目、大姚县11个乡镇集中式饮用水水源地保护项目等3个项目，均已通过省生态环境工程评估中心组织的专家审查入库中央环保专项资金库。及时申报金沙江二级支流蜻蛉河上游大姚西河（新街段）污染防治工程、大姚县蜻蛉河流域江底河断面水污染防治项目争取专项债券。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：大姚县生态环境保护综合行政执法大队，州生态环境局大姚分局生态环境监测站、自然生态股、污染防治股、宣传法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州生态环境局大姚分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州生态环境局大姚分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州生态环境局大姚分局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州生态环境局大姚分局2022年度收入合计7,401,500.41元。其中：财政拨款收入5,419,400.41元，占总收入的73.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元(含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,982,100.00元，占总收入的26.78%。与上年相比，收入合计减少21，640.57元，下降0.29%。其中：财政拨款收入增加1,382,585.11元，增长34.25%；上级补助增长0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增长0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入增长0元，增长0%；其他收入减少1,404,225.68元，下降41.47%。主要原因是: 机构改革上划州级财政预算管理，进一步规范了一般公共预算拨款，其次是较2021年污染防治项目支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州生态环境局大姚分局2022年度支出楚雄州生态环境局大姚分局2022支出7,533,608.06元。其中：基本支出5,249,625.41元，占总支出的69.68%，项目支出2,283,982.65元，占总支出的20.32%。与2021年7,961,697.01元对比，减少428,088.95元，下降5.38%。主要原因是机构改革上划州级财政预算管理，进一步规范了一般公共预算拨款，其次是较2021年污染防治项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,249,625.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,692,542.4元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557,083.01元，占基本支出的10.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,283,982.65元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于污染防治保卫战水污染治理、农村环境综合整治项目支出、环境监测业务、固体废弃物整治、蓝天保卫战等方面的支出。对其中的水污染治理、农村环境综合整治、环境监测业务3个项目进行了绩效评价。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州生态环境局大姚分局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,759,405.93元,占本年支出合计的76.45%。与上年相比增加914,929.08元，增长18.89%,主要原因分析财政拨款较上年有所增加，2022年新招录2名人员，转正4名人员，项目建设上进一步紧抓农村污水治理和创建省级生态文明示范区。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出498,221.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休职工社保统筹外工资支出及单位死亡退休职工、在职职工丧葬抚恤费支出。

2.卫生健康支出（类）支出323,840.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

3.节能环保支出（类）支出4,631,870.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%，主要用于开展生态环境监测、执法和监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督查，实施环保项目等。

4.住房保障支出（类）支出305,473元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为94,307.00元，完成年初预算的85.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算65,170.00元，占总支出决算的69.10%；公务接待费支出决算29,137.00元，占总支出决算的30.90%，具体是国内接待费支出决算29,137.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州生态环境局大姚分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为94,307.00元，完成年初预算的85.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为65，170.00元，完成年初预算的86.89%；公务接待费支出决算为29,137.00元，完成年初预算的83.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年机构改革上划州级财政预算管理，开展厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出，故支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少94,558.55元，下降50.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少87,895.55元，下降57.42%；公务接待费支出决算减少6,663.00元，下降18.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年开展生态环境执法、水质监测、各类环保督察问题整改、到省州主管部门汇报对接工作导致公务用车运行维护费较2020年增加，2022年开展厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出，故支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境保护综合行政执法及环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于省、州主管部门到我县督查中央环保督察反馈问题落实情况、固体废弃物清理整治、长江经济带保护、环境安全隐患排查、指导大姚县创建“绿水青山就是金山银山”创新实践基地和生态文明示范区创建等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州生态环境局大姚分局2022年机关运行经费支出 557,083.01元，与上年502,927.4元对比增加54,155.61元，增幅10.77%，主要原因是机构改革上划州级财政预算管理，进一步规范了一般公共预算拨款，人员经费标准提高，新招考录用2人，故关运行经费较上年增幅较大。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、差旅费、水电费、公务接待费、劳务费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州生态环境局大姚分局资产总额2,307,968.75元，其中，流动资产208,319.25元，固定资产2,099,649.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,886.74元，其中固定资产增加195,823.1元，流动资产减少239,709.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,765.00元，其中：政府采购货物支出26,765.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53230003302001111