大姚县交通运输局2022年部门预算公开

大姚县交通运输局2022年部门预算公开

目录

第一部分大姚县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业。

（二）机构设置情况

大姚县交通运输局属于行政单位，根据部门职能职责，内设7个股室，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全法规股、人事财务股、公路管理股。

（三）重点工作概述

2022年全县交通运输工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央经济工作会议精神，习近平总书记在庆祝党成立100周年大会上的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，加快建设交通强国，巩固拓展疫情防控和经济社会发展交通运输成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚焦优化综合交通网络，提升服务供给质量，推动行业治理现代化等重点，着力统筹发展和安全，确保“十四五”开好局，为全面建设社会主义现代化国家当好先行。

二、预算单位基本情况

大姚县交通运输局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制12人，事业编制12人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4322616.00元，其中：一般公共预算4322616.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务收入与上年的4520478.00元对比减少197862.00元，减少4.38%，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4322616.00元，其中:本年收入4322616.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4322616.00元（本级财力4322616.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年4520478元对比减少197862.00元，减少4.38%，主要原因是人员变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4322616.00元。财政拨款安排支出4322616.00元，其中：基本支出4322616.00元，与上年4520478.00元对比，减少197862.00元，减少4.38%，主要原因是人员结构调整变化；由于地方财政紧张暂未安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2080501行政单位离退休”298187.00元，主要用于退休人员养老金发放。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”324475.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分。

3、“2101101行政单位医疗”117257.00元，主要用于行政在职人员职工基本医疗保险及大病补充保险单位缴纳部分支出。

4、“2101102事业单位医疗”83121.00元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险及大病补充保险单位缴纳部分支出。

5、“2101103公务员医疗补助”117027.00元，主要用于行政事业在职人员及离退休人员公务员医疗补助支出。

6、“2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行”3382549.00元，主要用于大姚县交通运输局在职人员工资福利支出及临聘人员遗属人员补助、保障机关正常运转的公用经费支出，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

“30101基本工资”910236.00元；“30102津贴补贴”965736.00元；“30103奖金”585853.00元；“30107绩效工资”227340.00元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费支出”324475.00元；“30110职工基本医疗保险缴费”182518.00元；“30111公务员医疗医疗保险缴费”117027.00元；“30112其他社会保障缴费”28000.00元；“30201办公费”102200.00元；“30205水费”9000.00元；“30206电费”11000.00元；“30211差旅费”30000.00元；“30217公务接待费”3000.00元；“30228工会经费”26000.00元；“30231公务用车运行维护费”30000.00元；“30239其他交通费”126060.00元；“30302退休费”298187.00元；“30305生活补助”345984.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2022年采购预算0元。年初预算未安排政府采购具体事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年的31500.00元增加1500.00元，增加4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县交通运输局2022年公务接待费预算为3000.0元，较上年的3000.00元无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，较上年的28500.00元增加1500元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年28500.00元增加1500.00元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加的原因为随着使用年限增加，车辆老化，维修维护增多，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县交通运输局2022年机关运行经费安排337260.00元，与上年的618200.00元对比减少280940.00元，减少了45.44%，主要原因是2021年部门临聘人员支出的336000.00元纳入公用经费核实，而2022年该部分资金纳入人员经费核实，导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日，大姚县交通运输局资产总额3572608.88元，其中，流动资产3032230.63元，固定资产540378.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少321021.47元，其中固定资产减少144876.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232600534800111

附件：大姚县交通运输局2022年部门预算公开表20220215103504816..xls  85K

附件：大姚县交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  17K