大姚县交通运输局2023年部门预算公开

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大姚县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分大姚县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业；

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全法规股、财务股、公路管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是“十四五”综合交通建设大有可为的黄金年，大姚县将成全州交通基础设施建设的主战场，我们将在确保大永高速年内建设通车的基础上，加快推进大攀高速、华永高速大姚段项目前期工作，加大元大高速征迁协调力度，有效形成固定资产投资，持续推进“四好农村路”“美丽公路”建设，全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

1.着力加大项目及资金争取力度。一是积极谋划建设项目，围绕国家政策导向和省州交通运输工作部署，聚焦30户以上自然村道路硬化项目、安防工程、四改三等项目，积极主动向省公路局、省交通运输厅及州主管部门汇报对接，确保我县更多的项目入项；二是充分利用一切条件积极争取上级交通建设计划和资金，时刻瞄准上级政策激励动向，全力拓宽项目建设资金来源渠道，争取2023年内启动省道S324元谋至大理（大姚县金碧至三岔河段）二级公路提升改造工程项目。

2.着力加快交通基础设施建设步伐。紧紧围绕“十四五”期间综合交通重点建设任务，推进实施大姚县瓦房至桂花三级公路62公里改扩建工程通乡（镇）公路项目、30户以上自然村115公里通村公路路面硬化工程、农村公路村道174.96公里安全生命防护工程、危桥改造工程8座（蒋家桥、大钟桥、钟村桥、密林庄桥、天生桥、大村河桥、桂花桥、瓦窑哨桥）、一环线公路路面工程等项目建设工作，新建大姚县湾碧乡湾碧码头、炳海码头500吨级通用泊位2两个，项目计划总投资6.68亿元，通过以上项目的实施，全面提升我县交通基础设施水平。

3.着力提升交通行业管理水平。继续常态化开展治超工作，加强对货运源头企业的监督检查，加强超限超载治理业务工作培训，提升队伍执法办案能力，钻研总结经验做法，提升超限超载治理工作水平，健全调度机制，从组织、力量、装备、生活等方面解决后顾之忧，做实超限超载治理工作保障，奋力取得超限超载治理工作新成效，在三岔河至仁头关、大姚至龙街两条路段各设置一套非现场治超执法系统，争取年底实现智慧治超，确保公路安全畅通。

4.着力加强道路运输服务能力。加快县城乡交通运输一体化示范县、客货邮物流寄递融合发展示范县创建工作和“四好农村路”省级示范县创建工作。

5.着力保障安全生产态势平稳。牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管理安全、管生产必须管安全”的理念，时刻绷紧安全生产这条红线。一是完善交通安全生产目标管理责任制。落实“一岗双责、党政同责、失职追责”制度，严格实行安全生产“一票否决”制。二是强化安全生产隐患排查治理工作，在认真排查基础上，加大整治力度，巩固成果，坚决杜绝新隐患产生。三是深化交通安全生产专项整治，深化道路客货运输、危险化学品运输、水上交通、公路行车安全等专项整治。四是强化交通安全生产资金投入，提高安全生产管理水平和服务能力，积极争取安保工程项目，完善通村班车线路的安保设施，有效预防重特大事故的发生。五是做好重点时期交通安全监管，根据各时期的特点，重点加强防范，认真落实各项安全保障措施和应急预案，确保重点时期交通安全生产和人民群众生命财产安全。六是强化安全文化建设，营造全社会安全浓厚氛围，坚持“以人为本”，积极倡导安全发展理念，推进交通安全文化建设。七是加强安全生产防范，落实重大决策社会风险评估和不稳定因素的排查摸底，组织好矛盾纠纷化解，落实好领导干部接访制度，确保行业整体稳定。

6.着力加强党组织建设和干部职工作风建设。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要批示指示精神，用理论指导实践、推动工作，转化为加快推进交通运输事业高质量发展的强大动力。全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、和党风廉政建设，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；持续深化理论武装，着力学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；持续加强干部队伍建设，不断激发干事创业激情；持续夯实基层基础，扎实推动基层党组织全面进步、全面过硬；持续强化宣传引导，着力营造和谐发展良好氛围；坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，持续推进正风肃纪，着力建设风清气正的交通部门，努力为交通强县建设提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4608607.00元，其中：一般公共预算4608607.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加285991.00元，主要原因分析：本年新增行政人员1人及调整提高在职人员基本工资标准，导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4608607.00元，其中:本年收入4608607.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4608607.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加285991.00元，主要原因分析：本年新增行政人员1人及调整提高在职人员基本工资标准，导致人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4608607.00元。财政拨款安排支出 4608607.00元，其中：基本支出4608607.00元，与上年对比增加285991.00元，主要原因分析：本年新增行政人员1人及调整提高在职人员基本工资标准，导致人员经费支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2140101公路养护支出3290490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出及失业保险）。

2、2080501行政单位离退休支出277067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，主要用于发放退休人员退休费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出436475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%，主要用于行政事业单位基本养老保险保险缴费单位缴纳部分支出。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出235000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5、2080801死亡抚恤支出10296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，要用于单位遗属人员生活补助支出。

6、2011101行政单位医疗支出119728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，主要用于行政单位医疗保险缴费单位缴纳部分支出。

7、2011102事业单位医疗支出83475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，主要用于事业单位医疗保险缴费单位缴纳部分支出。

8、2101103公务员医疗补助支出124576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，主要用于行政事业单位大病补充保险、工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出4066294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.23%。其中：基本工资1068708.00元，津贴补贴850176.00元，绩效工资648545.00元，奖金461618.00元，机关事业单位基本养老保险缴费436475.00元，机关事业单位职业年金缴费235000.00元，职工基本医疗保险缴费203203.00元，公务员医疗补助缴费124576.00元，其他社会保障缴费37993.00元（大病医疗补充保险17860.00元、工伤保险13640.00元、失业保险6493.00元）。

2、商品和服务支出254950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。其中：办公费34150.00元，水费4000.00元。电费9400.00元，差旅费20000.00元，公务接待费3000.00元，工会经费27500.00元，公务用车运行维护费15000.00元，行政公务交通补贴129000.00元，公务交通专项经费12900.00元。

3、对个人和家庭的补助287363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。其中：退休费277067.00元，生活补助10296.00元。

经济科目分组（其中：基本支出4608607.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年减少15000.00元，减少45.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无因公出国（境），与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县交通运输局2023年公务接待费预算为3000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少15000元，降低50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年减少15000元，减少50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车制度改革后我部门有公务用车编制2辆，2022年年内报废处置公务用车1辆，2022年年末我部门实有公务用车1辆，所以公务用车运行费较上年减少15000元，减少50%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县交通运输局2023年机关运行经费安排254950.00元，与上年对比减少82310.00元，主要原因分析：本年在上年基础上压缩公用经费支出，且实有公务用车减少1辆运行费减少，导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

至2022年12月31日，大姚县交通运输局资产总额1905649735.85元，其中，流动资产55167283.03元，固定资产518412.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，公共基础设施1849964040.00元。与上年相比，本年资产总额增加1902077126.97元，其中流动资产增加52135052.40元，固定资产减少21965.43元。本年资产总额较上年相比增幅较大的原因是2022年根据财政部文件通知要求对交通基础设施进行清查并录入资产系统。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县交通运输局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县交通运输局

2023年3月10日

监督索引号53232600534800111