楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队 2023预算公开

监督索引号53230001748400000

附件1：

 

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队

2023年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等工作实施委托审批备案。

2.依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作，承担道路运输打非治违和货运站场源头治超的指导职能，在当地交通主管部门的委托下履行对道路运输行业的日常监管。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队为楚雄州本级参公管理事业单位，内设机构4个，分别是：执法一中队、执法二中队、综合办公室、便民服务窗口。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.制定并组织实施安全生产管理工作计划，指导道路运输行业安全生产和应急管理工作，督促各道路运输生产经营单位认真落实安全生产责任，全面推行“一岗双责”；

2.深入开展道路运输打非治违，强化精准协同治理，落实专项整治，

开展科学有效顶顶顶的交通运输综合行政执法工作；

3. 搭建信息化监管平台，构建“互联网＋监管”科学体系，助推客货运、网约车、驾培、维修行业新业态持续发展，构建道路运输发展新格局；

4..以政府会计制度为基础，按州财政相关要求严格进行本单位财务管理、绩效管理、决算组织、审核与编报。

二、预算单位基本情况

我单位2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 326.11万元，其中：一般公共预算285.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金40.50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加84.08万元，增长34.74%，主要原因是本年度单位自有资金纳入财政预算管理，资金来源记其他收入；一般公共预算收入增加18.01%，主要原因是单位部分职工职级晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入285.61万元，其中:本年收入285.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.61万元（本级财力285.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.58万元，增长18.01%，主要原因是单位部分职工职级晋升增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出326.11万元。财政拨款安排支出285.61万元，其中：基本支出285.61万元，与上年对比增加18.01%，主要原因是单位部分职工职级晋升增资；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休18.28万元，主要用于退休人员工资；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出22.85万元，主要用于单位人员养老保险支出；

抚恤-死亡抚恤5.56万元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗9.84万元，主要用于单位缴纳的医疗费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.17万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于行政人员大病医疗保险费支出；

交通运输支出－公路水路运输－行政运行203.01万元，主要用于列支单位人员工资及日常经费开支；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金19.14万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。          

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.58万元，较上年增加0.03万元，增长1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国境费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.08万元，较上年增加0.03万元，增长60.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

公务接待费本年增加预算原因主要是上年度接待费预算精确度低，存在总额超出财政拨款预算的情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费68.93万元，其中财政拨款运行经费28.43万元，较上年度增加41.53万元，增长151.57%，主要原因一是本年度单位自有资金纳入财政预算管理，资金来源记其他收入，二是单位部分职工职级晋升增资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位部门资产总额108.28万元，其中，流动资产0万元，固定资产108.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少67.63万元，其中固定资产减少15.78万元。处置房屋建筑物844.00平方米，账面原值65.62万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值84.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月月报数。

 

 

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队

                                         2023 年3月13日

 

 

 

监督索引号53230001748400111