无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县水务局部门2021年度部门决算公开

索 引 号:dyx016-/2022-1019002 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县水务局 主 题 词: 发布日期:2022年10月19日 文  号: 标  题:大姚县水务局部门2021年度部门决算公开

监督索引号53232600433201000

大姚县水务局2021年部门决算

目录

第一部分 大姚县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

大姚县水务局主要职能职责如下:根据《中共大姚县委办公室大姚县人民政府办公室关于印发《大姚县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(大办字〔2019〕41号)文件精神,设立大姚县水务局,为大姚县人民政府工作部门,正科级。其主要任务和职责是:

1.贯彻执行国家和省、州水行政法规,结合我县实际,拟定全县水务工作规范性文件并监督实施,指导水政监察和水行政执法工作;负责重大水务违法案件的查处,协调乡(镇)之间的水事纠纷。

2.研究制定全县水务发展战略,组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理;按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告;组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范,监督管理水务工程质量。

3.统一管理县内水资源(含地表水、地下水);组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划,并监督实施,指导水域及其岸线的管理和保护、开发。

4.负责城乡供、排水许可,城乡生活污水处理设施的建设和管理工作,指导供水排水企业经营活动。

5.负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作,组织编制水土保持规划;审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施,组织实施水土流失综合防治和监测预报,并定期公告。

6.负责防治水旱灾害,承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作;对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

7.负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设;归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。

8.承办县人民政府交办的其它工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.高质量完成“十四五”水安全保障规划。大姚县“十四五”水安全保障规划坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则,补齐水利基础设施短板,补上水利行业强监管的短板。共规划项目共569件,总投资61,060,000,000.00元。其中:防洪能力薄弱环节工程投资5,872,000,000.00元,占9.6%;供水工程投资34,885,000,000.00元,占57.13%;生态修复工程建设投资18,852,000,000.00元,占30.87%;水利信息化建设投资1,455,000,000.00元,占2.38% 。到2025年(规划年),项目匡算总投资13,820,000,000.00元,预计完成投资6,600,000,000.00元,约占22.63%;远期展望到2035年,项目匡算总投资47,240,000,000.00元。

2.水利基础设施建设全面加快。2021年累计完成水利固定资产投资709,000,000.00元,占全年目标任务740,000,000.00元的95.77%;向上争取一般公共预算补助资金72,094,000.00元,占年下达计划70,100,000.00元102.84%;争取专项债券项目资金274,000,000.00元。一是已完工项目。城乡镇供水一体化建设项目、蜻蛉河流域水环境综合治理项目、白鹤山洪沟治理项目、石洞水库除险加固项目、妙峰水库除险加固项目;二是在建项目。桂花中型水库稳步推进,1-12月完成投资150,260,000.00元,占年度计划150,000,000.00元的100.17%,自开工以来累计完成投资401,560,000.00元,占批复总投资的55.14%;永丰湖清淤治理项目,正在组织实施中,完成投资13,400,000.00元;六苴河道治理项目,工程总投资24,772,300.00元,治理河道6.8km,主体工程已完工;大姚县“美丽县城”建设项目施工总承包EPC(一期)西河及小南河污染治理工程,总投资80,412,100.00元,主体工程已完成;大姚县西河及小南河水污染治理项目,总投资为29,809,500.00元,土建部分已完工,因设备采购无资金导致工程停滞。三是重点前期项目。配合州级开展滇中引水二期配套工程(大姚受水区)、小石门水库前期工作,已完成实物指标调查、社会维稳风险评估和弃渣选址意见审查工作;新建盐丰中型水库项目正在编制可研报告,妙峰水库改扩建中型水库项目可研报告已完成,正在修改完善;争取实施蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造项目,总投资31,000,000.00元,实施七街排灌干渠改造沟段2.66公里,建设金碧镇王家桥中型河闸1座,已于12月底开工建设。争取项目资金7,050,000.00元实施21座小型水库雨水情测报建设和大坝安全监测设施建设,目前已完成3件水库试点建设,其余水库实施方案于12月初通过州级审查,正在组织实施;大姚县农村供水保障专项行动项目,总投资59,599,700.00元,与省水投融资采取FEPC方式建设,项目分三年度实施,涉及4 个乡镇27 个行政村 22975 户,已完成招投标工作,正在组建项目公司;2021年申报获批的5个专债项目(大姚县农村供水保障建设项目、大姚县蜻蛉水厂农村供水片区提升改造工程、大姚县赵家店灌区供水工程、大姚县白鹤水库和妙峰水库引调水工程、大姚县石羊灌区供水管网工程),项目总投资687,000,000.00元(已争取水利专项债券资金274,000,000.00元),已完成招投标工作,准备开工建设;与云南省水利水电投资有限公司签订了《大姚县重点水利项目投资合作协议》(采用政企股权合作模式(股权投资+EPC+特许经营),重点融资建设小村水库扩建工程等6个重点项目)。四惠民实事完成情况。该项目实施主体为湾碧乡人民政府,已于2021年5月全面完成,初步验收结算实际完成项目投资41,336,000.00元,其中道路交通基础设施恢复2,547,000.00元、河道损毁恢复治理投资37,123,600.00元、工程设计费945,000.00元,监理费投资720,000.00元。

3.水旱灾害防御工作扎实推进。一是全力做好抗旱保供水工作,今年入春以来,全县出现历史罕见的初夏气象干旱,造成县城供水不足和农村局部地区出现季节性缺水问题,全县投入抗旱资金2,366,700.00元,采取各种应急供水措施,有效保障城乡居民生活用水,抗旱保春耕浇灌面积3.28万亩,临时解决了11185人和8294头大牲畜的饮水困难。二是抓实防汛安全责任。高度警惕防范旱涝急转,坚持防汛抗旱“两手抓,两不误”,全面落实了全县中型、小(一)型、小(二)型水库安全度汛行政、技术、巡查“三个责任人”和水库水雨情监测预报、调度运用方案、防汛抢险应急预案“三项重点环节”,做到防汛抗旱两不误、同推进,确保了全县汛期安全。三是千方百计增加库塘蓄水。今年进入主汛期后,由于降雨量分布极不均匀,强降雨和单点性暴雨突出,2021年年底全县库塘蓄水为7585万立方米(包含多底河、他的么、铁川桥3座水电站发电蓄水量1392万立方米),其中水池水窖71287件蓄水180万方,占县蓄水计划8251的91.9%。面对严峻的蓄水形势,县水务局领导高度重视,认真分析全县中小型水库的蓄水情况,采取引、提措施,在确保水库安全的前提下,最大限度地增加水库蓄水量,到11月3日,通过引、提蓄措施共增加蓄水量89.3万立方米。

4.进一步完善河湖长管理体系。一是积极开展“清河行动”和“清四乱”行动。1-10月全县共开展“清河行动”150次,清理河道垃圾、淤泥等污染物834.55吨,清理河道435.63公里,投入车辆机械240台次,投入人力7172人次。开展了“四乱”摸排及“回头看”清理整治,共发现“四乱”问题2件均已完成整改。省级督察反馈“四乱”问题清理不彻底3件,均已整改销号。二是到10月底,县级河长巡河共397次,乡镇级河湖长巡查1662次,村社区河长巡河实行常态化,巡查3235次,巡查发现问题131个,整改问题125个,还有6个问题正在整改中。开展专项督察3次,县人大、县政协分别开展河湖长制工作督查2次,县河长办开展县域内重点河流存在问题暗访督查2次,发出督查通报2期,通过督查整改发现问题12个。三是申报省级美丽河湖1件(蜻蛉河大姚金碧段),已完成县级、州级评定,目前申报材料已报省上,待省级评定。四是更换县级、乡镇、村社区河长公示牌247块。五是持续完善河湖联防联控机制和河湖长制信息系统,深化与姚安、永仁、元谋等州内跨界河湖联防联控机制,推动区域间联防联控联治,目前已经与大理州宾川县签订了跨界河流联防联控联治合作协议。六是加快推进河湖管理范围划定工作,现已完成了1000平方公里以下纳入县级河(湖)长制管理河库的河湖水域岸线管理范围划定技术方案评审工作,目前,技术服务单位正在开展上图工作。

5.城乡供水安全保障程度明显增强。一是全力保障农村饮水安全。深入落实农村供水工程管理“三个责任”和“三项制度”,办理好12件反映农村饮水安全监督问题的核实整改工作,投资1,470,000.00元实施了石羊集镇供水工程等20件农村供水工程的维修养护,投资4,500,000.00元对出现饮水困难的六苴集镇和金碧镇8个村组、赵家店1个村组实施了应急供水工程。开展“农村饮水安全三年行动可研”及“农村饮水安全2021年度项目实施方案”编制并通过了省州审查,目前大姚县农村供水保障专项行动项目总投资59,599,700.00元,与省水投融资采取FEPC方式建设,项目分三年度实施,正在开展招投标工作。2021年全县农村自来水普及率达85.47%。二是超前谋划今冬明春县城供用水保障工作。受降雨影响,县城供水水源点大坝水库、石洞水库、大坡水库3个蓄不严重不足,我局积极采取措施保障县城及城郊居民生活用水,从2021年8月10日开始至2022年7月15日从白鹤水库提水供至县自来水厂;投入资金1,500,000.00元改造永丰水库至将军山水处理厂输水管道3.3公里,作为县城应急供水保障输水管道。

6.水生态文明建设全面加强。坚持以最严格水资源管理制度考核为抓手,落实水资源双控要求,强化用水定额和计划用水管理;推行取水许可审批线上办理,新办理取水许可证电子证照10件,转换取水许可证电子证照107件,将全县33件取水项目纳入全国取用水系统进行统计及填报,促进水资源管理手段的科学化、现代化。完成11个乡镇集中式水源地存在问题的整改工作,完成省级生态环境联合执法检查发现问题及中央第八生态环境保护督查信访举报件反馈的8项29个问题的整改工作,完成长江 流域县境内9座中小型水电站生态流量存在问题的整改工作,征收水资源费1,090,000.00元。全力推进水土流失综合治理,审批办结水土保持方案审批13件(其中:水土保持行政许可承诺制8件),征收水土保持补偿费3,947,560.00元,水土保持设施自主验收备案3件。开展水土保持监督执法检查20次,完成了水利部下发的17个疑似扰动图斑及省水利厅下发的15个疑似扰动图斑现场复核,并及时开展“核认查改”工作。完成涧水塘小流域综合治理的州级验收工作,斑果河源头小流域综合治理工程准备报请州水务局验收。

7.全面抓好水利安全生产、工程质量及运行管理。一是加强水利安全监管。健全落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任机制,压实班子成员、股室、项目建设单位的安全生产责任。开展水利行业安全生产专项整治三年行动,制定了工作方案并认真组织执行。开展安全生产检查15次,共排查出隐患153条并完成整改销号。强化宣传教育,积极组织“安全生产月”活动,开展安全生产专题培训2次,组织观看学习《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片,发宣传手册150余本,宣传单500余张,提高广大水利建设项目参与者的安全防范意识和安全生产管理水平。全年未发生安全生产事故;二是强化工程建设质量监管。督促指导在建水利项目各方主体全面落实工程质量责任,加强工程建设全过程质量管控,落实工程质量终身责任制。以建设管理薄弱、质量问题突出为重点,加大督促整改和监管力度,及时排查、消除质量安全隐患。三是加强水利工程运行管理。进一步规范县管中小(一)型水库的运行管理,深化农业水价综合改革,组建龙街镇鼠街、龙街、仓屯、五福4个用水户协会,加强水库水费收取,争取维修养护资金550,000.00元对7座水库开展了维修养护,对州下达2021年度34座水库委托设计单位开展了大坝安全鉴定,争取资金7,050,000.00元实施21座小型水库雨水情测报建设和大坝安全监测设施建设,目前已完成3座水库试点。

8.坚定不移深入推进全面从严治党。坚持党建工作和业务工作“两手抓、两手硬”,以强党建凝聚核心,以抓党建形成合力,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用,助推各项重点水务工作攻坚克难。深入学习贯彻十九届中央纪委五次全会精神以及省州县党委纪委全会精神,全面加强水务系统从严治党工作,层层落实责任,层层压实管党治党的政治责任,开展集体廉政提醒谈话3次,对班子成员和重点岗位“一把手”进行“两个责任”约谈3轮16人次,班子成员对分管股人员开展“两个责任”约谈3轮45人次。持续深入加强学习教育活动,坚持集中宣讲与专题自学相结合,推动广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。目前,县委第二巡察组正在我局开展巡察工作,局党组高度重视,积极配合巡察组工作,下步将把巡察反馈问题整改工作列入政治监督重要内容,作为日常监督的重要抓手,盯紧盯实、对账销号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大姚县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即大姚县水务局。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

大姚县水务局2021年单位机构数1个,下设:局办公室、河湖长制股、政策法规与水资源股、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股、水土保持技术服务站、水务工程质量安全监督站、水务财务中心、水旱灾害防御与灌区运行管理站、水政水资源管理站、河长制办公室、红豆树水库管理所、白鹤水库管理所,共计14个股室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县水务局部2021年末实有人员编制70人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员0人),事业人员57人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县水务局部门2021年度收入合计302,502,097.42元。其中:财政拨款收入302,502,097.42元(其中一般公共预算财政拨款收入25,745,949.23元、政府性基金预算财政拨款收入276,756,148.19元)、占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年(2020年度收入合计173,312,269.00元。其中:财政拨款收入173,312,269.00元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元,占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。)对比,增加收入129,189,828.42元,增幅74.54%,收入增加的主要原因蜻蛉水厂等5个专项债券项目的批复实施导致政府性基金预算财政拨款投资增大,致使本年财政拨款收入大幅上升。

二、支出决算情况说明

大姚县水务局部门2121年度支出合计302,158,927.48元(一般公共预算财政拨款支出25,402,779.29元、政府性基金预算财政拨款支出276,756,148.19元)。其中:基本支出14,044,099.48元,占总支出的4.65%;项目支出288,114,828.00元,占总支出的95.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年(2020年度支出合计173,801,131.74元。其中:基本支出10,897,488.62元,占总支出的6.27%;项目支出162,903,643.12元,占总支出的93.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。)对比,增加支出128,357,795.74元,增长73.85%。其支出增长的主要原因是蜻蛉水厂等5个专项债券项目的批复实施导致政府性基金预算财政拨款投资增大,致使本年财政拨款支出大幅上升。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,044,099.48元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,344,713.52元,占基本支出的87.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,699,385.96元,占基本支出的12.1%。与上年(2020年度日常支出10,897,488.62元, 其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,224,936.49元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672,552.13元)对比增长了3,146,610.86元,增长率28.87%,其增长原因是一是补发以前年度公务员、事业人员奖励性绩效;二是由于水利项目的增加,导致单位差旅费、复印费等费用的增加。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障大姚县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出288,114,828.00元。与上年(2020年度用于专项业务工作的经费支出162,903,643.12元)对比增长了125,211,184.88元,增长率为76.86%,其项目支出增长的主要原因是蜻蛉水厂等5个专项债券项目的批复实施导致政府性基金预算财政拨款投资增大,致使本年财政拨款项目支出大幅上升。具体是:2021年,我县共组织实施专项债券项目5个,投入资金274,000,000.00元,其中大姚县白鹤水库和妙峰水库引调水工程41,000,000.00元、大姚县农村供水保障建设项目102,000,000.00元、大姚县赵家店灌区供水工程76,000,000.00元、大姚县蜻蛉水厂农村供水片区提升改造工程32,000,000.00元、大姚县石羊灌区供水管网工程23,000,000.00元。以上工程于2021年8月开工,到2021年12月底主体工程已完工并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出25,402,779.29元,占本年支出合计的8.41%。与上年(2020年度一般公共预算财政拨款支出38,068,417.19元,)对比,减少了12,665,637.90元,下降率为33.27%,其主要原因是财政拨款项目前期费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出1,612,978.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,主要用于行政单位离退休491,602.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,002,181.76元、机关事业单位职业年金缴费支出119,193.48元。

9.卫生健康(类)支出880,800.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,主要用于行政单位医疗469,496.00元、公务员医疗补助297,689.20元。

10.节能环保(类)支出2,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%,主要用于水体2,000,000.00元。

11.城乡社区(类)支出103,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%, 主要用于其他城乡社区公共设施支出103,500.00元。

12.农林水(类)支出19,788,696.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%,主要用于水利支出19,788,696.87元,其中:行政运行11,200,534.76元,一般行政管理事务415,837.98元、水利工程运行与维护1,417,074.08元、水土保持150,000.00元、防汛327,810.34元、抗旱2,645,844.42元、农村人畜饮水1,466,875.01元、江河湖库水系综合整治354,720.28元、其他水利支出1,810,000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出751,642.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,主要用于住房公积金751,642.00元.

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出265,161.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,主要用于灾害风险防治项目支出176,700.00元、自然灾害救灾补助支出88,461.68元。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,250.00元,支出决算为33,710.08元,完成预算的115.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为21,777.08元,完成预算的152.82%;公务接待费支出决算为11,933.00元,完成预算的79.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加的主要原因全县水利工程前期与建设增加,导致车辆燃料费、维修费、过路过桥费及业务接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年130,100元减少96,389.92元,下降74.10%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少84,122.92元,下降79.44%;公务接待费支出决算减少12,267.00元,下降50.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《大姚县水务局公务车辆使用管理规定》等相关办法,严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,合理安排公务用车和公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出21,777.08元,占64.60%;公务接待费支出11,933.00元,占35.40%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,777.08元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,777.08元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工程前期、施工、质量监督、安全生产及建设过程中协调等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,933.00元。其中:

国内接待费支出11,933.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水利部、省州水利部分对我县河湖长制工作开展情况、在建水利工程安全生产及工程质量督查杨、检查、指导相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

大姚县水务局2021年机关运行经费支出1,699,385.96元,与上年机关运行经费支出672,552.13元对比增长了1,026,833.83元,增长率152.68%,其增长原因是一是由于2020年全县降雨较少,导致库塘坝蓄水严重不足,从而造成大姚县县城供水困难。为解决县城供水困难问题,经报请县人民政府同意,从2021年1月至12月全年启动了从白鹤水库及妙峰水库两个提水备用水源,每月新增抽水电费及抽水人员务工费约75,000.00元,全年约新增电费及人员工时费900,000.00元,从而导致我局机关运行经费支出增加;二是由于水利项目的增加,导致单位差旅费、复印费等费用的增加。机关运行经费主要用于:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费和为解决县城从水困难问题从县城白鹤水库及妙峰水库两个提水备用水源抽水的抽水电费及临时抽水人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,大姚县水务局部门资产总额12,763,311.67元,其中,流动资产12,325,886.97元,固定资产原值9,381,513.41元、累计折旧8,944,088.71元、净值437,424.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年决算数17,281,756.75元相比,本年资产总额减少4,518,445.08元,其中流动资产减少4,258,542.49元、固定资产减少259,902.59元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12763311.67

12325886.97

437424.7

175832.49

29249.21

232343.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额49,800.00元,其中:政府采购货物支出49,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,800.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

大姚县水务局无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.河长制:河长制是各地依据现行法律法规,坚持问题导向,落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务,通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

9.资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

10.资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53232600433201111


附件:大姚县水务局2021年度决算公开附件(1)(1).xls  171K


下载