大姚县水务局2023年部门预算公开

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大姚县水务局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  大姚县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县水务局主要职能职责如下：

1.贯彻执行国家和省、州水行政法规，结合我县实际，拟定全县水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡（镇）之间的水事纠纷。

2.研究制定全县水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。

3.统一管理县内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。

4.负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。

5.负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。

6.负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

7.负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。

8.承办县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局办公室、河湖长制股、政策法规与水资源股、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股、水土保持技术服务站、水务工程质量安全监督站、水务财务中心、水旱灾害防御与灌区运行管理站、水政水资源管理站、河长制办公室、红豆树水库管理所、白鹤水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以重点项目为根本，确保水利工程“建得好”

（1）以项目为支撑，抓紧夯实水利工程短板。继续抓好固定资产投资入库工作，为完成2022年全年目标任务及2023年一季度开门红做好项目支撑。加快推进桂花水库建设、2021年度5个专债项目、大姚县农村供水保障三年专项行动项目、蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造项目（七街河）项目等。抓成熟项目开工。推进好“水利项目落地年”活动，启动实施大姚县小村水库扩建项目、滇中引水二期配套工程。继续抓好拟建的铁锁白杨湾、石羊箐头和马桑箐水库的可研报告审查批复和其他报件材料的汇编审批工作，加大与省水投协调力度，多方融资，争取年底开工建设。继续抓紧争取赵家店小村水库改扩建项目的建设资金，积极争取省水投贷款资金，争取项目早日开工建设。抓项目储备。加快推进三个规划规划编制工作，及时启动妙峰水库扩建和新建盐丰中型水库的前期工作，紧密配合州级抓好“小石门水库”工程前期工作，配合开展好滇中引水二期配套工程。

（2）以安全为底线，全力做好水旱灾害防御工作。一是按照“谋划早、行动快、措施实、责任明”的工作思路，制定好2023年供水用方案，全力做好保供水各项准备工作，确保2023年全县供用水安全。二是继续完善水雨情监测和预警体系建设，在县行政区划内实现宏观掌握境内雨水情变化趋势，实现实时预警、重点防控。三是对山洪灾害监测预警系统进行维护升级。

2.以质量安全为要领，确保水利工程“管得好”

（1）确保水资源可持续发展。进一步加大水资源“三条红线”的管控力度，加大河道巡查和水土保持“三同时”监管力度，加大水生态文明乡村的建设力度，坚持依法治水，推动水资源可持续发展。全面加强取水许可监管，加大取水许可制度宣传力度，大力推动水资源最大刚性约束制度有效落实，提高水资源节约集约利用水平。继续强化水土保持预防监督执法工作，加强生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和验收备案工作，使全县水保方案审批率达到95%以上，水保违法案件查处率达到90%以上，水土保持设施验收率达到70%以上。

（2）常态化推进河长制工作。继续完善河湖长制工作体系，健全工作机制，持续推进河湖长制工作常态化管理，深入打好“河湖革命”攻坚战，全面统筹干支流、左右岸、上下游、城市乡村等区域，严格按照“岸上与岸下齐抓、上游与下游共管、河湖与库渠一体、治标与治本同步”的工作思路，实施水源地保护、水土流失治理、生态保护等建设项目，维护水生态系统平衡，构建河道水系的生态循环。加强巡湖巡河，常态化规范化持续开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”清理行动。着力推进美丽幸福河湖建设，不断提升广大人民群众对健康河湖、美丽河湖、幸福河湖的期盼。

（3）全面保障工程质量安全。强化水利安全生产和质量保障，坚持建管合一，健全安全责任体系，加大隐患排查和整改力度和应急管理。强化质量监管，严格建设程序强化质量全过程监督检查。持续推进水利安全生产标准化建设。2023年全面启动各级水利项目法人和参建的生产经营单位标准化建设，年内一半以上县级管理运行单位、小（1）型以上在建工程全部实现达标自评。

（4）进一步压实饮水安全的工作责任。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚农村供水保障成果同乡村振兴有效衔接工作，依托农村供水保障专项行动项目、农村供水保障地方政府专项债券项目、大姚县城乡供水一体化（二期）等农村供水项目的实施，不断提升农村供水保证率、自来水普及率、规模化供水率，完善水质检测体系。定期摸排、研判和解决农村供水保障中出现的问题，坚问题导向，细化工作措施，及时解决群众“急难愁盼”问题，坚决守住农村饮水安全底线。

（5）进一步深化水利改革。完善大中型水利工程运行维护机制，按照“分级管理、分级负责”的原则，落实年度维修养护经费，切实提高养护水平。建立健全节约用水的价格调节机制，大力促进节约用水和产业结构调整。合理调整城县居民生活用水价格，稳步推行阶梯水价制度。大力推进农业水价综合改革，探索实行农民定额内用水享受优惠水价、超额用水累进加价的办法。

3.以队伍建设为保障，确保水利工作“干得好”

进一步完善议事规则，提高党组决策科学化、民主化、规范化水平。进一步健全行为规则，规范全局的业务行为。进一步完善考核监督机制，加大行为的内部管控。大力宣传践行新时代水利行业精神，突出报道水利改革新成效、新实践，宣传水利工程建设形象、引导广大人民群众自觉遵守水利法规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,032,578.00元，其中：一般公共预算14,032,578.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年12,651,560.00元对比增加了1,381,018.00元，增加的主要原因是：人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，所以部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,032,578.00元，其中:本年收入14,032,578.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,032,578.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,651,560.00元对比增加了1,381,018.00元，增加的主要原因是：人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，所以部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,032,578.00元。财政拨款安排支出14,032,578.00元，其中：基本支出14,032,578.00元，与上年12,651,560.00元对比增加了1,381,018.00元，增加的主要原因是：人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，所以部门财务收入增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501.行政单位离退休513,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于发放退休人员退休生活补助；

2、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,361,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于我单位在职职工基本养老保险单位部分缴费；

3、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出475,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于我单位在职职工职业年金单位部分缴费；

4、2080801.死亡抚恤支出136,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于我单位退休死亡职工遗属生活补助发放。

5、2101199.其他行政事业单位医疗支出84,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于我单位在职职工工伤保险、医疗保险（含生育保险）社会保障缴费；

6、2101101.行政单位医疗支出101,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于我单位行政人员医疗保险缴费；

7、2101102.事业单位医疗支出496,179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于我单位事业人员医疗保险缴费；

8、2101103.公务员医疗补助支出329,921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

9、2130301.行政运行支出10,533,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（二）政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14,032,578.00元，项目支出0.00元）。

1、工资福利支出11,077,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。其中：基本工资3,248,712.00元、奖金378,417.00元、绩效工资3,641,289.00元、津贴补贴921,168.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,361,723.00元、其他社会保障缴费122,951.00元、职工基本医疗保险缴费597,657.00元、公务员医疗补助缴费329,921.00元、职业年金缴费475,284.00元。

2、商品和服务支出410,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。其中：办公经费373,700.00元，退休公用经费元，差旅费34,000.00元，公务接待费6,390.00元，公务用车运行维护费30,000.00元。

3、对个人和家庭补助2,545,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.14%。其中白鹤水库退休职工财政差生活补助183,000.00元，县灌区小（一）型水库管理所临聘人员生活补助1,712,480.00元、机关事业单位职工死亡后供养遗属定期生活困难补助生活费136,224.00元、24位退休人员的退休生活补助513,662.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,390.00元，较上年增加1,390.00元，增长3.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县水务局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县水务局2023年公务接待费预算为6,390.00元，较上年减少13,610.00元，下降68.05%，国内公务接待批次为8次，共计接待65人次。

减少的主要原因：一是因部分项目成立了项目指挥部，省州到我县督查检查发生的公务接待由各项目指挥部负责接待；二是因我局加强制度建设，厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格按照接待范围、接待标准执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因：因工程项目建设的增加，公务用车出勤率高，导致公务用车运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[基本支出]指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

[项目支出]指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

[政府采购]政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县水务局2023年机关运行经费安排410,090.00元，与上年632,280.00元对比减少222,190.00元，减少35.14%。减少的主要原因是：一是减少了南山坝工业园区自来水厂运行维护费100,000.00元；二是减少了16件小（一）型水库及1件中型水库运行办公经费100,800.00元。三是严格按照中央八项规定压缩了局机关办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县水务局资产总额9,828,624.67元，其中，流动资产9,433,924.67元，固定资产394,700.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加359,509.09元，其中固定资产增加189,100.00元（水保办原有资产划入）。处置房屋建筑物4,496.17平方米，账面原值1,967,800.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值2,889,500.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县水务局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县水务局

2023年3月8日

监督索引号53232600433200111