大姚县水务局2025年部门预算公开

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大姚县水务局2025年部门预算公开

 

 大姚县水务局2025年预算公开目录

第一部分 大姚县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县水务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

第一部分 大姚县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟定节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、河湖长制股、规划计划与建设股、政策法规与水资源股（水政监察大队）、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股。

所属单位7个（非独立核算），分别是：

1.大姚县水土保持技术服务站

2.大姚县水务工程质量安全监督站

3.大姚县水务财务中心

4.大姚县水旱灾害防御与灌区运行管理站

5.大姚县水政水资源管理站

6.大姚县人民政府河长制办公室

7.大姚县红豆树水库管理所

（三）重点工作概述

2025年，县水务局将以党的二十大精神为指引，深入践行习近平总书记“十六字”治水思路，坚决落实县委、县政府和水利各项决策部署，全力推进大姚水网建设，为推动大姚经济高质量发展助力。

1.聚焦聚力项目建设。抢抓机遇，全力以赴谋划项目、争取项目、建设项目。一是持续抓好在建项目建设工作。持续推动滇中引水二期工程（大姚段）等9件在建项目建设，加快施工进度，合理调度，确保项目有序推进。二是衔接推进新开工项目。争取城乡供水一体化建设（二期）、红豆树水库灌溉管道工程等6件项目开工，补齐城乡供水和产业配水短板。三是加强项目规划申报。算清水账，优化全县水资源配置，做好“十五五”重点水网建设规划，积极向上争取资金和政策支持，持续推进大姚县环百草岭引调水工程等14件重点项目前期工作，争取将符合中央、省支持的项目纳入规划盘子。四是加快推动招商引资。加快在谈项目的签约合作，加快推进项目方案的编制，争取更多的社会资本投入我县水利项目。

2.抓实饮水安全保障。持续抓好水费收缴和供水工程的管护工作。落实管护人员，收取水费，确保水费收得齐，工程有人管，群众有水喝。进一步压实饮水安全的工作责任，通过农村供水保障专项行动项目、农村供水保障地方政府专项债券项目、大姚县城乡供水一体化（二期）等农村供水项目的实施，不断提升农村供水保证率、自来水普及率、规模化供水率。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚农村供水保障成果同乡村振兴有效衔接工作，定期摸排、研判和解决农村供水保障中出现的问题，及时解决问题，坚决守住农村饮水安全底线。

3.纵深推进水资源保护。加大涉水事务日常监管力度，严格河湖水域及岸线管理，常态化、规范化开展河湖“清四乱”、非法侵占水域岸线等专项整治行动，联合其他部门加大巡查执法及宣传力度，严厉打击涉河湖违法违规行为。加强水资源监管。全面加强取水许可监管，加大取水许可制度宣传力度，大力推动水资源最大刚性约束制度有效落实，提高水资源节约集约利用水平。加强水保监管，规范水保方案事前审批、事中监管、事后验收报备程序，依法惩处人为水土流失严重违法行为。依法征收水资源费及水土保持补偿费，确保应收尽收、足额征收到位。 

4.筑牢水旱灾害防御屏障。坚持防汛防旱统筹推进，进一步落实各项工程措施和非工程措施。一是强化防汛值班和水工程调度，做好汛期水旱监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑。二是加强各类在建工程，涉水工程和险工险段隐患排查，持续压实水库坝塘防汛“三个责任人责任，突出抓好防御暴雨洪水期间的巡查管理，发现问题及时报告及时处置，确保安全。三是进一步深化水利工程标准化管理，严格依标做好水工程运行和设备设施管理，建立健全日常养护机制。四是做好防汛防旱两手准备，关注高温伏旱影响，积极应对可能出现的旱情，强化水库科学蓄水。

5.持续深化水利改革。深入推进农业水价综合改革，探索农业水价改革和农村饮水工程产权制度改革相衔接的管理模式，最终实行“两水合一”统一管理。创新水利投融资体制机制，发挥公共财政资金的引导撬动作用，多渠道融资，吸引社会资本参与水利建设运营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截 止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,041,804.00元，其中：一般公共预算14,041,804.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加39,051.00元，主要原因是：2024年新招考3人，所需各项人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 14,041,804.00元，其中:本年收入14,041,804.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,041,804.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加39,051.00元，主要原因是：2024年新招考3人，所需各项人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14,041,804.00元。财政拨款安排支出14,041,804.00元，其中：基本支出13,541,804.00元，与上年对比增加139,051.00元，主要原因是：人员增资，2024年新招考3人，所以人员经费增加；项目支出500,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因是：部分大姚县城及城郊区群众供用水保障资金在专项资金中列支，所以项目支出较上年有所下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休644,658.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,294,762.00元，主要用于我单位在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出151,992.00元，主要用于我单位退休死亡职工遗属生活补助支出。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出60,721.00元，主要用于我单位行政人员医疗保险单位部分缴费支出。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出359,300.00元，主要用于我单位事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出333,105.00元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出38,400.00元，主要用于我单位在职职工工伤保险、医疗保险（含生育保险）社会保障缴费支出。

8.2130301农林水支出－水利－行政运行支出9,885,492.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

9.2130302农林水支出－水利－一般行政管理事务支出500,000.00元，主要用于2025年度大姚县城及城郊区群众供用水保障专项支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出773,374.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2025年及2024年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县水务局2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为11次，共计接待65人次。

减少原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县水务局2025年部门预算未安排重点项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县水务局2025年机关运行经费安排395,640.00元，与上年对比增加10,540.00元，增长2.73%，主要原因是：我单位新招考3人，公用经费增加，所以本年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县水务局资产总额1,232,084,791.07元，其中，流动资产15,604,073.33元，固定资产5,167,802.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1,211,312,915.06元。与上年相比，本年资产总额减少4,637,489.69元，其中固定资产增加84,660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 大姚县水务局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600433200111

附件：大姚县水务局2025年度部门预算公开表20250226051509171.xlsx  48K