大姚县文化和旅游局2021年度部门决算公开

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大姚县文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

文化旅游经济指标平稳增长随着疫情防控进入常态化，2021年，全县共接待国内外游客329.1万人次，同比增长23%，预计12月接待国内外游客29.4万人次，同比增长21%；2021年1-11月，旅游总收入38.35亿元，同比增长22%，预计12月旅游总收入3.1亿元,同比增长21%。2021年三季度娱乐业营业收入完成1468.99万元，同比增长31.3%，预计四季度文化企业营业收入7512.8万元，同比增长30.6%；娱乐业营业收入1897.9万元，同比增长31.3%。纳入国民经济统计监测联网直报的文化、体育和娱乐业营业收入目标增速（错月）30%，文化、体育和娱乐业工资收入目标增速15%。县演艺公司联网直报营业收入增速32.05%，统计认定增速22.94%，差7.06个百分点，增速高于全州水平17.34个百分点，预计1-12月增速30%以上；三季度县演艺公司联网直报工资收入增速19.09%，统计认定增速22.2%，超0.2个百分点，增速高于全州水平3.8个百分点，预计四季度增长16%以上。

（二）固定资产、招商引资和向上争取资金情况。2021年，县人民政府下达我局2021年度固定资产投资建议目标2.5亿元，2021年完成固定资产投资项目入库6个，总投资6.1亿元（能支撑全年目标完成），出数2.12亿元，完成年度目标的85%。12月可完成出数2.35亿元。2021年，下达旅游文化产业专职招商服务团年度招商引资建议目标8.4亿元（其中，新签约州外协议投资额任务数6.72亿）。1-11月，我局完成项目签约2个（大姚县文化综合体开发建设项目、大姚鸿淞智慧农业生态旅游观光园建设项目），新签约省外协议投资额3.1亿元，完成全年目标的36.9%；在谈项目1个（三潭瀑布旅游景区开发项目），预计投资5亿元以上。县人民政府下达我局年度向上争取资金任务560万元，共完成向上争取资金450.83万元，完成全年任务数的80.51%。

（三）重点旅游项目建设稳步推进。大姚县三潭瀑布景区旅游基础设施建设项目已列为2021年省州“四个一百”、县“四个一批”重点建设项目，2021年8月12日，在成立三潭瀑布景区建设工作领导小组的基础上，成立了三潭瀑布旅游景区开发建设工作专班，为加快推进景区旅游基础设施专项债券建设项目实施和整体开发建设。目前，三潭瀑布景区旅游基础设施专项债券建设项目已完成投资5000万元，完成全长22公里的游步道、彝族火把广场、特色民居文化街区、彝族饮食文化街区、旅游农特产品展销中心、赵家店小组特色村庄改造及附属设施建设、姚湾河旅游厕所1座（60平方米）已基本竣工；2.6公里的旅游公路连接线、500米的漂流河道、姚湾河特色民居改造、景观小品和垃圾收储等一批项目正在推进建设。正在推进的大姚仓西红色文化公园国家AAA级旅游景区创建，州级评定已完成，正在按反馈意见进行整改。围绕七街社区红色村组织振兴美丽村庄试点建设，聚合全县各部门力量，整合投入资金3200万元，打造“红色仓西·祚传故里”七街仓西红色旅游示范村，结合党史学习教育，共接待游客约7000人次。

（四）五星级酒店及半山酒店建设推进情况。为贯彻落实好省委省政府楚雄现场办公会关于高端酒店建设会议精神，我县高度重视，切实将五星级酒店建设作为“十四五”规划确定的重点建设项目进行谋划，确保高端酒店高标准建设、特色化发展。通过形成合力加大招商，引进了大姚彩印有限责任公司为主体开发建设大姚城市花园高A星级酒店，项目总投资不少于1.2亿元，在大姚县城东塔湖通过土地招拍挂已落实了项目建设用地20亩，目前已与县人民政府签订了招商引资合同，正在进行酒店建设规划设计，预计2022年5月前可开工建设；半山酒店建设方面，共谋划了三潭瀑布半山酒店、三台核桃庄园半山酒店、湾碧金沙江民族风情半山酒店、永丰湖康养半山酒店等4个半山酒店项目。其中：三台核桃庄园半山酒店通过沪滇合作项目投入资金400万元、云南唯彝农业开发有限责任公司投入资金350万元，正在开发建设并已初具雏形。其余谋划的3个半山酒店项目正在进行招商引资。

（五）认真落实景区、景点、文化旅游市场疫情防控和安全生产工作。自疫情发生以来，我局督促各景区成立了疫情防控领导小组，并开展常态化监管，持续巡查和督导，对3个景区：石羊古镇景区、昙华山景区和西河印象景区，1家三星级酒店：石羊香河酒店，4家旅行社门市部：紫溪旅行社门市部、金鹿旅行社门市部、七彩金桥旅行社门市部、创世汇通旅行社进行了安全生产、疫情防控、爱国卫生“7+3专项行动”联合检查共6次，出动检查人次65人次，约谈了石羊古镇旅游开发有限公司1次；全年对网吧、KTV、景区等文旅企业开展执法检查5次，检查各类经营场所86家次，发现问题8条，责令经营户整改8户。压实了各景区、景点、文化旅游市场的工作责任，严格落实戴口罩、1米线等待、体温检测、扫健康码进入等措施。督促旅游景区实行预约游览、错峰旅游，做好科学分流，严控客流量。各旅游企业落实各项安全生产规章制度，堵塞安全管理漏洞，完善各项防范措施，建立健全安全生产事故应急预案，做到防患于未然，企业安全生产主体责任落实到位。

（六）群众性文化活动蓬勃开展。大型彝剧《马樱花又开》获第六届马樱花文艺创作二等奖，大型革命题材情景剧《赵祚传》于11月16日至21日在楚雄彝州大剧院进行了参演，获得了较好名次，囊括了集体三等奖、编导单项奖三等奖、表演单项奖二等奖等多个奖项，完成建党100周年教育专场、“红色故事大家讲”、抗疫、爱国主义、民间文艺演出、政法队伍整顿、红歌、七一晚会8个专场文艺演出的连排、彩排以及正式演出工作。围绕爱国卫生“7+3专项行动”、脱贫攻坚和乡村振兴，开展戏曲进校园、进乡村（社区）演出70余场次，开展送戏下乡86场次。做好建党100周年教育专场、“红色故事大家讲”、抗疫、爱国主义、民间文艺演出、政法队伍整顿、红歌、七一晚会8个专场文艺演出的连排、彩排以及正式演出的音响服务和演出指导工作。规范城乡业余文艺团体管理，按照《大姚县城乡业余文艺团体管理办法》，对全县城乡业余文艺团体进行摸底调查，掌握底数，规范管理，投入8万元对全县20个农村优秀业余文艺队演出进行补助，支持鼓励城乡文艺团体开展形式多样的演出活动，弘扬优秀传统文化和社会主义核心价值观，满足新时代城乡群众文化需求。

（七）公共文化服务水平不断提升。巩固提升国家公共文化服务体系示范区后续创建和文化馆图书馆总分馆制改革成果，做好文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站“三馆一站”免费开放工作。2021年，文化馆参观民族展厅、书法、摄影展厅人数2.1万人次，小剧场免费开放排练人数1000余人次，培训教室免费开放参加各种培训1800余人次，全年共服务读者5015人次，解答读者咨询 197条。认真开展核桃博物馆免费开放工作，全年共接待参观人员5.3万人次，提供讲解300多场次。图书馆图书全年流通总人次112851人次，以“全国少年儿童阅读年”系列活动为契机，组织开展“4.23阅百年历程·传精神力量”、“六一童心向党·颂百年辉煌”系列儿童公益活动，2021年少儿阅读活动服务6317人次。结合建党100周年，图书馆联合新华书店举办了“童声诵党”朗诵大赛，在图书馆二楼举办“脱贫攻坚摄影展”，文化馆举办党建100周年“百年风华·初心传承”党史故事书法美术摄影展。县文化馆、核桃博物馆作为全县省级民族团结进步示范县创建示范点接受省州检查验收。2021年向上争取项目5个，投入44.05万元，提升改造桂花镇文化站1个，新建基层文化室3个(金碧镇七街社区红色文化活动室、赵家店镇赵家店社区烂泥田文化活动室、新街镇团山村民委员会河对门小组文化活动室)，大姚县文化馆提升改造1个。目前金碧镇七街红色文化活动室、赵家店社区烂泥田文化活动室、桂花镇文化站提升改造、文化馆提升改造已完工；完成19个村38万元的文化活动室设备配置及报账工作。

（八）文化遗产保护利用不断加强。文物安全是文物保护工作的重要环节。首先，严格文物保护管理制度。落实各级文物保护单位的责任书，2021年1月与12个乡镇签订文物保护管理责任书12份，落实安全直接责任人公示牌挂牌84处。其次，做好文物古建筑保护单位“一项一策”消防安全方案，全年共对各级文物保护单位开展了16次安全隐患检查，做到有记录有整改，并督促整改责任单位按要求整改到位，实现闭环管理。再次，积极做好各类突发事件应急处理预案、文物消防安全工作预案、落实消防安全制度，实施文物安全责任挂牌保护制度，对县内86个文物保护单位进行挂牌保护，编制了《大姚县妙峰山德云寺修缮工程设计方案》。结合中国共产党成立100周年，组织开展了世界“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，携小彝剧《取消的婚礼》到双柏县参加楚雄州2021年非遗献礼建党100周年宣传展示活动及演出。对非遗传承人进行严格管理，共举办1期传统文化传承培训，明确全县205名非遗传承人的职责及带徒传承目标，积极发挥继承创新优秀乡土文化的带头作用；国家级传承人普文学和所带徒弟自编自演的小彝剧《换树》、省级传承人张德荣带领徒弟表演器乐演奏《彝山春晓》、州级传承人李发英演唱梅葛《放羊调》等13个原生态剧目深受观众喜爱。

（九）旅游转型升级持续推进。石羊古镇分别创建为国家AAAA级旅游景区和省级旅游名镇，昙华山分别创建为国家AAA级旅游景区和旅游扶贫示范乡，县城西河印象创建为国家AAA级旅游景区，大姚县创建为省级全域旅游示范县；昙华松子园村创建为省级旅游名村，三台天籁民宿、石羊红太阳宾馆、赵家店紫照庄园评为三星级精品民宿客栈，龙街美泗村、桂花塔苞谷么村、三岔河荃马箐村、三台乡三台村申报为楚雄州旅游扶贫示范村。根据省州下达的“一部手机游云南”建设任务，继续完成石羊古镇、昙华山景区、县城西河印象景区智慧化建设。将七街社区红军长征文化公园申报为大姚仓西红色文化公园国家AAA级旅游景区，目前已完成申报材料的编辑，州文旅局已到现场进行了景区初评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：大姚县文化和旅游局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

大姚县文化和旅游局内设机构5个，分别是：办公室、政策法规股、资源开发和文化产业发展股、公共服务管理股、行业和文化市场管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县文化和旅游局2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县文化和旅游局2021年度收入合计12733467.12元。其中：财政拨款收入12733467.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的161621098.03元对比减少148887630.91元，减少92.12%。主要原因是2020申报三潭景区旅游基础设施专项债券建设项目，争取到债券资金150000000.00元，增加了政府性基金收入，2021年无此项收入。

二、支出决算情况说明

大姚县文化和旅游局2021年度支出合计13783489.32元。其中：基本支出8535871.36元，占总支出的61.93％；项目支出5247617.96元，占总支出的38.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的11300764.98元对比增加2482724.34元，增长21.97%。主要原因是2021年招考录入1人，调入4人，相应人员经费支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8535871.36元。与上年7224924.17元对比增加1310947.19元，增加17.82%，主要是2021年招考录入1人，调入4人，相应人员经费支出较去年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8109702.77元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426168.59元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5247617.96元。与上年4055840.81元对比增加1191777.15元,增加29.38%。主要原因一是2021年实施的文化和旅游项目较上年增多；二是部分2020年完工的项目因资金不到位2021年支付项目资金。具体项目开支及开展工作情况一是持续推进国家公共文化服务体系示范区后续创建，做好文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站“三馆一站”免费开放工作，支出免费开放经费728079.19元；二是推动石羊古镇景区孔庙门票全部免费和香河酒店游客住宿每天每间房费补助50元的政策，2021年共兑现补贴资金694100.00元；三是实施了大姚县三潭瀑布景区基础设施建设专项倒债券项目，认真开展了项目前期工作，支出项目前期工作经费540000.00元；四是实施非物质文化遗保护项目，发放非遗传承人补助、开展非遗传承文化活动等支出费用189200元；五是开展省级全域旅游示范县创建，编制全域旅游规划等支出项目前期费用300000.00元；六是开展送戏下乡、村级文化活动室建设、农村优秀业余文艺队奖补等公共文化服务体系建设项目，支出经费945075.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出13666489.32元,占本年支出合计的99.15%。与上年107617007.53元对比增加2905481.79元，增长27%,主要原因是2021年招考录入1人，调入4人，相应人员经费支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出10725855.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于单位人员工资、公用支出及实施文化旅游项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出2028331.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员工资支出。

3.卫生健康（类）支出534064.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出378238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25750.00元，支出决算为16415.97元元，完成预算的63.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为9921.97元，完成预算的69.63%；公务接待费支出决算为6494.00元，完成预算的56.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我局严格执行公务用车管理规定，使用车辆时通过平台申请，费用列支其他交通费，使用公务用相比去年减少；二是认真落实厉行节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4296.61元，下降20.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少3914.61元，下降28.29%；公务接待费支出决算减少382.00元，下降5.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我局严格执行公务用车管理规定，使用车辆时通过平台申请，费用列支其他交通费，使用公务用相比去年减少；二是认真落实厉行节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；三是严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9921.97元，占60.44%；公务接待费支出6494.00元，占39.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9921.97元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9921.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用招商引资、项目建设实地考察、向上级主管理部门汇报争取项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6494.00元。其中：

国内接待费支出6494.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查考核工作、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县文化和旅游局2021年机关运行经费支出426168.59元，与上年528824.1元对比减少102655.51元,减少19.41%，主要原因是2021年我局认真贯彻厉行节约的各项规定，厉行节约，压缩公用支出。部门机关运行经费主要用大姚县文化和旅游局、含大姚县咪依噜演艺公司保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县文化和旅游局资产总额161849979.60元，其中，流动资产150845289.08元，固定资产11004690.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1755045.1元，减少0.57%，其中固定资产增加246957.79元。增加的固定资产为局机关、下属事业单位、乡（镇）文化和旅游体育广播电视服务中心购置的办公设备及文化活动设施。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值494500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	161849979.60	150845289.08	11004690.52	7798460.87		422351.67				2783877.98
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16000元，其中：政府采购货物支出16000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600235901111

附件：大姚县文化和旅游局2021年度部门决算公开表20221019044210147.xls  139K