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大姚县人民医院2022年部门预算公开目录
第一部分 大姚县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大姚县人民医院 2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：大姚县人民医院是医疗、护理、急救、科研教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院，是全县的医疗急救和医疗技术指导中心。
（二）机构设置情况：设置临床、医技、职能等科室共43个，病床编制498张，实际开放病床499张。
（三）重点工作概述：
1.毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作，不断提升科学精准防控水平。
2.巩固深化医改成果，推动公立医院高质量发展，推广三明医改经验，探索推进县域内医共体建设。
3.深化人事薪酬制度改革，进一步发挥薪酬制度的保障功能。
4.完善学科建设，提升服务能力。强化质量管理，确保医疗安全。
5.加强人才队伍建设，筑牢行业发展根基。
6.创新医教研协同模式，提高教学质量及学术水平。
7.全面深化医保支付方式改革，深化医疗服务价格改革，推进药品耗材带量采购提升增效。
8.加强财务管理，完善内控措施，提高管理控制能力。
9.实施医院信息系统升级改造，提升医院精细化管理水平。
10.推进医院新区建设项目，完成修建性规划设计、施工图设计，尽快开工建设。
11.加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进医院持续健康发展。
12.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。
二、预算单位基本情况
(一)我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
(二)在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制295人。在职实有295人，其中： 财政全额保障295人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 155人，其中： 离休 0人，退休 155人。
(三)车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 34,471,922.00元，与上年相比无变化，其中：一般公共预算34,471,922.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入34,471,922.00元，与上年相比无变化，其中:本年收入34,471,922.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,471,922.00元（本级财力34,471,922.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2022年部门支出预算34,471,922.00元。财政拨款安排支出0元，与上年相比无变化，其中：基本支出34,471,922.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。
1.基本支出预算情况。2022年部门基本支出预算34,471,922.00元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等工资福利支出31,489,430.00元，占基本支出的91.4%；办公费等商品和服务支出91,800.00元，占基本支出的0.2%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出2,890,692.00元，占基本支出的8.4%。
2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2022年安排项目支出0元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大姚县人民医院与中央配套专项转移支付项目金额0元
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县人民医院按既定政策标准测算补助事项金额0元。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县人民医院经济社会事业发展事项支出0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2022年采购预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大姚县人民医院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
大姚县人民医院2022年暂无重点项目支出预算安排。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县人民医院2022年机关运行经费预算安排0元，与上年相比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大姚县人民医院资产总额543,328,139.79元，其中,流动资产343,378,268.34元，固定资产107,878,947.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程90,276,552.00元，无形资产1,794,371.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加201,624,422.39元，其中固定资产增加5,450,303.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产274项，账面原值3,045,560.92元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
大姚县人民医院
2022年2月21日
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滇公网安备 53232602000001号
