大姚县六苴中心卫生院2021年度部门决算

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大姚县六苴中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县六苴中心卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分大姚县六苴中心卫生院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、综合管理：推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止，年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；疫情管理：全年全乡无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县六苴中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县六苴中心卫生院。内设8个机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县六苴中心卫生院2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县六苴中心卫生院2021年度收入合计7445376.52元。其中：财政拨款收入5235903.53元，占总收入的70.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入2209472.99元（含教育收费0.00元），占总收入的29.68%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比收入减少58334.38元，主要原因为财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县六苴中心卫生院2021年度支出合计7893334.47元。其中：基本支出6574253.41元，占总支出的83.29％；项目支出1319081.06元，占总支出的16.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比支出增加944465.08元，主要原因是项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县六苴中心卫生院正常运转的日常支出6574253.41元。与上年对比增加575621.47元，主要原因是补发2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资等导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4350530.42元，占基本支出的66.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2223722.99元，占基本支出的33.82％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县六苴中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1319081.06元。与上年对比增加368843.61元,主要原因是基本公共卫生资金支出较上年增加，2020年度基本公共卫生支出182475.49元，2021年度基本公共卫生支出883182.98元，主要用于办公费和劳务费支出。具体项目开支及开展工作情况：大财社﹝2021﹞79号结转大财社﹝2020﹞70号文风险发展金27635.00元，大财社﹝2016﹞110号卫生院2016年风险发展金9214.6元，大财社﹝2019﹞108号2018年度乡镇卫生院风险和发展准备资金12706.00元，大财社﹝2020﹞146号下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金直达资金59989.63元，大财社﹝2020﹞168号下达2020年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养中央补助资金225338.50元，大财社﹝2021﹞123号下达2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金16800.00元，大财社﹝2021﹞30号下达2021年基本药物制度中央补助资金支出29521.8元，大财社﹝2021﹞125号下达2021年基本药物制度中央结算补助资金支出9243.75元，大财社﹝2021﹞63号下达2021年基本药物制度省级补助资金支出18668.46元，大财社﹝2021﹞155号下达2021年基本药物制度省级结算补助资金支出7975.29元，大财社﹝2021﹞31号2021年基层医疗卫生机构（卫生室）实施国家基本药物制度州级补助资金支出18805.05元，大财社﹝2021﹞31号2021年建档立卡贫困人口签约服务个人缴费州级补助资金支出2373.76元，大财社﹝2021﹞33号下达2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金支出16700元，大财社﹝2021﹞31号下达2021年基本公共卫生服务项目州级补助资金30000.00元，大财社﹝2021﹞51号下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出553400元，大财社﹝2021﹞1号结转2020年上级专项资金20000.00元，大财社﹝2021﹞32号下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金120000.00元，大财社﹝2020﹞74号大姚县财政局关于下达2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金140709.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县六苴中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5683861.48元,占本年支出合计的72.01%。与上年对比增加789693.51元,主要原因是项目资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出647642.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于职工养老保险费用支出和退休职工统筹外资金支出。

2.卫生健康（类）支出4761116.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于正常运转的日常支出（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）。

3.住房保障（类）支出275102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县六苴中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14250.00元，支出决算为14250.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14250.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14250.00元，与2020年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14250.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出14250.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县六苴中心卫生院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县六苴中心卫生院资产总额6630500.03元，其中，流动资产2177705.85元，固定资产4452794.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加479426.25元，其中固定资产增加593787.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8		9		10		11
合计	1	9738629.22	2177705.85	7560923.37	4632197.11		149800.00	0.00		2778926.26	0.00		0.00		0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4885.00元，其中：政府采购货物支出4885.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4885.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县六苴中心卫生院

2022年10月13日

监督索引号53232600376801111