大姚县人民医院2021年度部门决算

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大姚县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；承担相应公共卫生服务职能；承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力以赴抓好常态化疫情防控，提高政治站位、加强组织领导、压实工作责任，强化上下联动、横向协同、合力攻坚的机制。抓牢抓实常态化疫情防控各项工作措施，医院把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，统一指挥，统筹调度，因时因势，精准施策。制定了各类工作方案、诊疗流程、应急预案；成立了领导组、专家组、保障组；设置了预检分诊、发热门诊及隔离病区。

2.医疗水平显著提升，患者安全得到有效保障。一是切实加强医疗质量与医疗安全监管，首诊负责制、三级医师查房、术前讨论、疑难病例讨论等核心制度得到有效落实，处方质量、病历质量逐年提升，病历甲级率及处方合格率均达到二甲医院标准。二是临床工作有序开展，科室设置更趋合理。临床科室设置逐步实现专科化，优化了门诊就医及核酸检测流程，加强专家门诊管理，大力推进预约诊疗服务。

3.强化公共卫生职能，提高服务水平。一是抓好疾病防控和应急处突工作。加强传染病疫情监测、报告和处置，加强全院培训，传染病防控水平和能力不断提高，近一年来县内无重大疾病和突发公共卫生事件发生。二是认真开展“妇幼健康工作”。做好新生儿听力筛查及疾病筛查，高危孕产妇筛查及转介工作，成立了危急儿童、危急孕产妇抢救领导组及抢救小组，建立健全抢救制度，畅通绿色通道，为危急儿童、危急孕产妇抢救提供了有力的保障。三是认真做好居民健康档案签约服务包工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县人民医院。大姚县人民医院内设45个机构，包括：党办公室、院办公室、人事科、医务科、护理部、感染管理科、预防保健科、医保科、病案统计科、信息科、财务科、内部审计科、后勤总务（医疗装备科）、保卫科、宣传科、科教科（医调办）、内外妇等临床医技科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民医院2021年年末实有人员编制298人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员296人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员155人。其中：离休0人，退休155人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆（指挥车1辆，救护车6辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民医院2021年度收入合计433,064,076.92元，其中：财政拨款收入43,310,169.80元，占总收入的10%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入389753907.12元，占总收入的35%，经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大姚县人民医院2021年度支出合计255,081,442.63元，其中：基本支出164,863,532.53元，占总支出的65％，与上年相比减少2,995,565.94元，下降1.79%，主要是商品和服务支出减少；项目支出90,217,910.10元，占总支出的35％，与上年相比增加71,970,769.26元，增长394.43%，主要是医院新区建设项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县人民医院机构正常运转的日常支出164,863,532.53元，与上年相比减少2,995,565.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88,225,438.33元，占基本支出的54％，与上年相比增加444,736.98元，增长0.51%；办公费、印刷费、水电费等公用经费64,828,351.50元，占基本支出的38％，与上年相比减少6,642,414.12元，下降9.30%；对个人和家庭补助支出（退休费等）7,552,036.60元，占基本支出的5%，与上年相比增加4,677,426.10元，增长162.72%，主要是退休人员经费划转；办公设备购置4,257,706.10元，占基本支出的3%，与上年相比减少1,475,314.90元，下降25.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,217,910.10元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医院新区建设项目：2021年政府性基金预算财政拨款收入240,000,000.00元，支出82,000,000.00元，结存158,000,000.00元。

2. 基本公共卫生服务项目：2020年财政拨款结转66,000.00元，2021年支出66,000.00元。

3. 重大公共卫生服务项目：2021年财政拨款预算收入178,800.00元，支出178,800.00元。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目: 2021年财政拨款预算收入480,000.00元，支出480,000.00元。

6.公立医院综合改革项目: 2021年财政拨款预算收入1,800,000.00元，支出1,800,000.00元。

7.卫生健康人才培养项目:2020年项目财政结转1,044,200.00元， 2021年财政拨款预算收入606,000.00元，支出1,044,200.00元，结存606,000.00元。

8.医疗服务与保障能力提升项目：2020年项目财政结转413,400.00元，支出413,400.00元。

9.卫生领域中央基建投资项目：2020年项目财政结转1,075,000.00元，支出1,075,000.00元。

10.健康事业发展省对下专项转移项目：2021年财政拨款预算收入3,160,510.10元，支出3,160,510.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出42,302,769.80元,占本年支出合计的17%。与上年对比增加5,763,059.36元，增长15.78%，主要是一般公共预算财政拨款收入较上年增长，导致支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出6,634,042.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%，主要用于对个人和家庭补助支出中退休费用。

2.卫生健康（类）支出35,668,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。其中：工资福利支出27,124,973.10元，占76.05%；商品和服务支出484,200.00元，占1.35%；对个人和家庭的补助支出1,065,843.80元，占2.98%；资本性支出（基本建设）支出1,075,000.00元，占3.02%；资本性支出（设备购置等）5,918,710.10元，占16.60%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民医院是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县人民医院2021年度部门决算资产总额543,328,139.79元，其中，流动资产343,378,268.34元，固定资产净值107,878,947.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程90,276,552.00元，无形资产净值1,794,371.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201,624,422.39元，其中固定资产增加16,631,831.02元。报废报损资产42项，账面原值3,045,560.92元，实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	543328139.79	343378268.34	107878947.81	6125759.63	183800.61		28098618.24		73470769.33		0.00	90276552.00	1794371.64		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11,190,696.00元，其中：政府采购货物支出8,377,236.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,813,460.00元。授予中小企业合同金额11,190,696.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600377901111