大姚县中彝医医院2021年度部门决算公开

监督索引号53232600378001000

                     大姚县中彝医医院2021年度部门决算

           目 录

第一部分 大姚县中彝医医院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（附表10-附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县中彝医医院2021年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县中彝医医院是一所以中西医结合治疗为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政拨款事业单位，实行医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，主要负责疾病预防、保健、科研、慢性病、危急重症诊疗等工作。

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.研究和发展中彝医民族医学，开展中彝医教学和科研工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

10.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保政令畅通，做到令行禁止。做到年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2.按照县人民政府的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；抓实疫情防控管理，认真落实疫情防控相关工作要求，全年无重大疫情、灾情发生，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对疫情防控工作的认识，积极参与到疾病防治工作中来。

3.坚定不移推进党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

4.年度内在主管部门的领导下开展工作，认真完成上级部门交办的各项工作任务，全面贯彻落实卫生工作的各项方针政策，狠抓医院管理，提高医疗服务质量，改善医院就医环境，积极推动医院全面、协调、持续发展。加强医务人员教育培训，不断提高业务水平，更好地为群众的健康事业服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县中彝医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县中彝医医院，大姚县中彝医医院现有内设机构26个，包括：办公室、医务科，信息科、财务科、科教科、收费室、后勤科、检验科、功能科、放射科、药房、急诊科、普通外科、创伤外科、内科、中医科、皮肤科、妇科、民族医学科、康复科、治未病科、皮肤科，牙科，眼科、口腔科、公卫科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县中彝医医院2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（救护车）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县中彝医医院2021年度收入合计49,473,600.99元。其中：财政拨款收入10,885,099.58元，占总收入的22.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入38,588,501.41元，占总收入的78.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年36,220,951.39元对比收入增加13,252,649.60元，增加的主要原因一是财政拨款收入增加3,060,589.65元，二是事业收入增加10,192,059.95元。

二、支出决算情况说明

大姚县中彝医医院2021年度支出合计49,795,687.92元。其中：基本支出47,182,801.33元，占总支出的94.75％；项目支出2,612,886.59元，占总支出的5.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年35,825,549.68元对比支出增加了13,970,138.24元，增加的主要原因一是本年度诊疗人次及住院人次增加，医疗业务增多，医疗卫生支出增加，二是基本支出及项目支出均增加，三是疫情防控工作增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县中彝医医院正常运转的日常支出47,182,801.33元。与上年34,952,349.68元对比增加12,230,451.65元,增加的主要原因一是本年度诊疗人次及住院人次增加，医疗业务增多，医疗卫生支出增加，二是基本支出及项目支出均增加，三是疫情防控工作增加，支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县中彝医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,612,886.59元。与上年873,000.00元对比增加了1,739,886.59元，增加的主要原因是2022年下达从业人员体检经费、医疗服务与保障能力提升资金及公共卫生资金，具体是：

1.大财社〔2021〕37号大姚县财政局下达从业人员预防性体检工作经费182,880.00元。

2.大财社〔2021〕76号大姚县财政局下达2020年第三季度从业人员预防性体检工作经费239,520.00元。

3.大财社〔2021〕52号文县财政局下达医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金440,000.00元。

4.大财社〔2021〕124号文县财政局下达医疗服务与保障能力提升中央财政结算补助资金240,000.00元。

5.大财社〔2021〕51号文县财政局下达2021年基本公卫中央补助资金40,000.00元。

6.大财社〔2020〕74号2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县中彝医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出10,888,099.58元，占本年支出合计的21.87%。与上年7,821,509.93元对比支出增加了3,066,589.65元，增加的主要原因一是人员变动工资调整增加人员经费，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出795,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，主要用于单位社会保险支出等。

2.卫生健康（类）支出9,504,110.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.29%。主要用于单位正常运转支出（人员经费支出及日常公用经费支出）等。

3.住房保障（类）支出588,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县中彝医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县中彝医医院是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县中彝医医院资产总额136,302,943.56元，其中，流动资产44,624,326.10元，固定资产91,678,617.46元，在建工程0.00元，对外投资及有价证券0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年130,507,207.20元相比，本年资产总额增加5,795,736.36元,增加的主要原因是卫健局划转房屋建筑物增加账面价值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额458,730.00元，其中：政府采购货物支出38,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出420,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县中彝医医院

2022年10月17日

监督索引号53232600378001111