监督索引号53232600378301000

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2022年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、孕产、妇女保健及计划生育技术服务部业务情况

（1）妇女保健工作：全年门诊诊疗人次14706人次，妇检人次7436人，孕检人数1616人，患病人数5797人，患病率39.42%。其中宫颈炎1385人，滴虫性阴道炎464人，霉菌性阴道炎848人，单纯性阴道炎2084人，老年性阴道炎85人，子宫肌瘤231人，外阴白斑80人，宫内膜炎55人，附件炎292人，宫颈息肉291人，卵巢囊肿179人，子宫脱垂3人，开展盆底康复25人，每疗程15次，妇科红外线理疗4558人次，共收住患者258人。宫颈息肉手术摘除40人，部分定期复查，手术治疗率13.75%。

（2）计划生育服务工作：全年放环325人次；取环358人次；开展终止妊娠手术393例（其中无痛人流363例），住院引产119人。诊刮24人，取宫颈息肉40人。手术安全核查人数1259人，手术安全核查100%。终止妊娠术后随访1259人，术后随访率100%。

（3）婚前医学检查和孕前优生工作：截至2022年11月婚检人数2269人，同期民政婚姻登记人数2300人，婚检率98.65%。已超任务指标（95%）。对婚前检查中暂不怀孕夫妻做好避孕选择及指导，对准备怀孕的育龄妇女进行孕前优生检查及口服增补叶酸预防神经管畸形工作，开展好婚前、孕前健康咨询、宣教、指导工作。2022年适龄夫妇孕前优生检查2463人，目标人群3000人，覆盖率82.10%，已达进度任务指标；农村育龄妇女目标人群2000人，实际补服叶酸2646人，目标人群叶酸服用率132.30%，已达任务指标。

（4）地中海贫血项目：截至2022年11免费地贫筛查目标人群2260人，实际血常规筛查数2260人，血常规阳性对数：49对；血红蛋白筛查夫妇对数：49对,筛查双阳性0对。

（5）宫颈癌筛查工作：科室按照筛查流程，统筹安排，抽调科室相关人员组成“两癌”、妇女病病筛查工作组，完成前期筛查、信息资料汇总、随访工作。适龄妇女目标人群53090人，年度内进行宫颈癌检查的适龄农村妇女数17697人，年度内应进行检查的适龄农村妇女数8848人，实际开展筛查8857人，目标人群筛查覆盖率50.05%。其中宫颈癌免费筛查细胞学异常360人，细胞学异常检出率4.06%，检出细胞学ASCUS的312人，占细胞学异常的86.94%；细胞学ASCUS-H的6人，占细胞学异常的1.67%；细胞学LSIL的34人，占细胞学异常的9.44%；细胞学HSIL的8人，占细胞学异常的2.22%；细胞学异常360人，进行阴道镜检查70人，细胞学异常阴道镜复查率19.44%，进行宫颈组织活检及病理检查52人，其中宫颈低级别上皮内瘤变31人，高级别上皮内瘤变16人，转上级医院诊疗9人，转诊治疗率56.25%；其中行全子官切除术1人，宫颈LEEP术8人。

（6）孕产妇保健工作：2022年妇幼保健院转介各类孕情信息共5216人次，其中全县共筛查和转介高危孕产妇信息931人，转介到各乡镇卫生院孕情信息1143人，转介到各乡镇卫生院住院分娩及终止妊娠信息1571人；动态跟踪随访橙色及以上高危孕产妇结案150人；动态跟踪随访红色高危孕产妇结案1人、紫色14人；转介各乡镇免费婚前医学检查信息2269人。

（7）出生情况：2022年我院住院分娩95人，活产95人，纯母乳喂养95人，纯母乳喂养率100%。

（8）控制剖宫产率工作：县级下达任务指标29%，我院活产95人，剖宫产19人，剖宫产率20%，剖宫产率控制在任务指标内，没有社会因素剖宫产。

2、儿童保健部：开展儿童体检、视力筛查、中医保健、先心病筛查等工作，做好相关指导，并及时做好系统录入。按州、县要求，规范做好高危儿管理工作。做好儿童常见病、多发病的诊治工作，年内服务近13000人次。免费儿童体检2000余人次，组织开展好全县幼儿园新入园儿童体检工作共检查4000余人次。并对县级六所幼儿园进行入园体检、视力检查及工作督导，体检2800余人次。圆满完成了各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据二级妇幼保健院能力达标标准，我部门共设置18个内设机构，包括：职能科室9个（医院综合办公室、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、质控办、财务科、医保办、后勤保障科），临床业务科室4个（孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部），医辅科室5个（医学影像科、药剂科、检验科、网络信息科、设备科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：大姚县妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末大姚县妇幼保健计划生育服务中心实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无财政拨款的三公经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我中心2022年度收入合计18845663.00元。其中：财政拨款收入10720106.84元，占总收入56.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8125556.16元（含教育收费0元），占总收入的43.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3772832.24元，增长25.03%。其中：财政拨款收入增加2570294.65元，增长31.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1202537.59元，增长17.37%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长的主要原因是因本年业务扩充，事业收入增多，以及因本年度项目资金增加，财政拨款收入增多，因而拉动总收入的增长。

二、支出决算情况说明

我中心2022年度支出合计17769833.35元。其中：基本支出14245416.89元，占总支出的80.17％；项目支出3524416.46元，占总支出的19.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2836897.00元，增长19%。其中：基本支出增加532414.95元，增长3.88%；项目支出增加2304482.05元，增长188.9%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因在于本年度加快专项项目的开展，专项资金投入较大，以及因单位业务的拓展，增加设备及人才培养，导致本年度开支较大，因而拉动总支出的增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障我中心正常运转的日常支出14245416.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8565133.43元，占基本支出的60.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5680283.46元，占基本支出的39.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3524416.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：支出主要构成为基本公共卫生服务支出和重大公共卫生服务支出。其中：妇幼保健机构专项：大财社〔2022〕208号2022年第三季度贷款利息经费20661.67元、大财社〔2022〕101号2022年卫生健康事业发展对下转移专项资金4380.00元、大财社〔2022〕85号大姚县财政局下达贷款本金专项资金1000000.00元、大财社〔2022〕76号2021年第四季度贷款利息专项资金25923.33元、大财社〔2022〕61号能力建设中央补助资金1916019.00元、大财社〔2022〕43号结转2021年专项资金-高危孕产妇救助资金18894.17元、大财社〔2022〕19号2021年第二期本金及贷款利息227548.89元；基本公共卫生服务专项：大财社〔2022〕58号基本公卫省级补助资金200000.00元；重大公共卫生服务专项：财社〔2022〕56号2021年重大传染病防控经费63000.00元、大财社〔2022〕43号结转2021年上级专项资金指标-预防门诊建设17,921.00元、大财社（2019）64号卫生健康项目州级补助30068.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10611855.41元,占本年支出合计的59.72%。与上年相比增加2226162.01元，增长26.55%。主要原因是本年度我单位偿还银行部分贷款本金和利息、2022年零星增资等原因，导致一般公共预算基本支出和项目支出均有所增长，因此本年度一般公共预算财政拨款总体支出较去年相比增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1319724.55元，占一般公共预算财政拨款总支出12.44%。主要用于：事业单位离退休699478.95元、机关事业单位基本养老保险缴费支出620245.6元。

9.卫生健康（类）支出8874461.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于妇幼保健机构支出（含人员工资福利支出、单位事业支出）6362131.72元、基本公共卫生服务200000.00元、重大公共卫生服务110989.4元、计划生育服务支出（在职在编人员工资福利支出）1655720.78元、行政事业单位医疗545619.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出417669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于在编在岗职工单位匹配部分住房公积金支出417669.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。主要原因为因我中心财政不匹配公用经费，三公经费均用我单位医疗收入进行列支，全年公务用车运行费用、公务接待费用、因公出国出境情况产生的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用均为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无任何比率变化。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无变动原因。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决未发生增减变化，无变动原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我中心2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%,主要原因是因我属事业单位不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我中心资产总额23117062.29元，其中，流动资产6863879.76元，固定资产16059742.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产193440.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3460984.86元，其中固定资产增加2180211.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

（国有资产占有使用情况表）											金额单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23117062.29	6863879.76	16059742.53	3853395.20	429000.00	3299000.00	8478347.33	0.00	0.00	193440.00	0.00
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，因我中心财政不匹配公用经费，政府采购支出均用我单位医疗收入进行列支，因此产生部门政府采购支出总额169410.00元，其中：政府采购货物支出169410.00元（主要为固定资产、复印纸）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额169410.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

                                                                                           大姚县妇幼保健计划生育服务中心

                                                                                                           2023年9月27日

监督索引号53232600378301111