大姚县卫生健康综合监督中心2022年度部门决算公开

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大姚县卫生健康综合监督中心2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县卫生健康综合监督中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县卫生健康综合监督中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县卫生健康综合监督中心是县卫健局委托执法的事业单位。承担着11部法律、39部法规、136部规章和600多个规范性文件的卫生监督执法工作。主要依法监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。

第一、根据县卫健局要求，拟定我县监督执法综合管理工作计划，并组织实施；

第二、负责组织实施卫生专项整治和日常监督检查工作；

第三、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；

第四、依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县健局作出的处罚决定；

第五、依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；

第六、组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

第七、负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）医疗卫生监督情况：截至目前，全县共186家医疗机构，其中县级医疗机构2家，疾控中心1家，妇计中心1家，民营医疗机构2组织实施家，乡镇卫生院14家，个体诊所32家，村卫生室134家。全年对是否存在非法行医情况开展了4次日常监督巡查，下达指导性监督意见书69份。对全县2家私立医院机构的医师、护士进行了执业资质的全面检查，对个别存在问题的均责令在限期内进行了整改。

（2）专项检查督情况：在省州及县卫健局的统一部署下，开展了医疗美容、集中空调、健康体检机构、放射卫生整治、医疗机构传染病防治监督等五项专项检查工作，共检查了186家医疗单位，下达整改意见书177份，立案处罚2家。

（3）传染病防治监督情况：积极开展传染病防治、新冠肺炎疫情防控工作，做好春秋两季的传染病防控专项检查，对全县186家医疗单位进行多次检查督导，共下达督导意见书228份。

（4）医疗放射监督情况：按照省州卫生专项工作方案，配合开展放射机构监督检查。对部分不规范单位提出整改意见，对一家存在违反《放射诊疗管理规定》的医疗单位进行处罚。

（5）妇幼健康监督情况：对15家取得有效《医疗机构执业许可证》《母婴保健技术服务技术执业许可证》的医疗机构开展检查，B超室内粘贴有“禁止两非”警示标识、人员资质符合要求、出生医学证明管理规范。我县于今年6月份组织开展了强制报告制度工作培训会议，同时对大姚平安医院未成年人怀孕就医，医生及医院未落实强制报告制度，我中心对医疗机构及接诊治疗医师给予警告的行政处罚。

（6）执法处罚检查情况：截至2022年12月10日，共出动执法车辆189车次，监督执法人员1118人次，完成国家、省双随机平台下达的检查任务共34家，包括各项专项检查及日常检查共上报处罚案件72件，罚款603150元。

3.公共场所监督工作

（1）基本情况：截至目前，全县共有524家公共场所单位，已经做到全覆盖监督检查。

（2）工作情况：（1）全县公共场所监督情况：对全县公共场所单位共监督1516余次，出动卫生监督员750余人次，开展专项整治行动四次，国家双随机执法任务、省级双随机执法任务和双随机抽检任务全部完成，对全县公共场所单位立案处罚72家，罚款19400元。（2）监督监测任务：7-8月份聘请第三方检测公司对全县双随机单位共9家进行卫生监督监测工作，采样公共用品用具10份检测，同时下达卫生监督意见书。（3）国家双随机和省级双随机开展情况：全年国家双随机任务数103户，上年任务数34家，今年的双随机任务是上年的3倍，国家、省级双随机监督及抽检任务全部完成。

（3）公共场所卫生监督量化分级管理等级评定情况。全年524家公共场所开展了量化分级管理工作，对照标准6家纳入B级管理、518家纳入C级管理，量化分级管理率达到100%。

4.生活饮用水卫生监督工作

（1）集中式供水单位：全县集中式供水单位共有2家，其中乡镇1家，县城区1家，本年度我局完成生活饮用水的国家和省双随机任务、专项监督检查和日常水质监测任务。

日常监督工作。对1家集中式供水单位进行了管网末梢水水质采样，并委托第三方检测机构进行检测，全年共采样共采集样品4份，开展了33项指标检测，经检测合格4份，合格率为100%。

（2）二次供水单位：开展了一次二次供水专项监督检查，对全县11家二次供水单位进行了全覆盖监督，管水人员均持有效健康合格证上岗，建立了卫生管理制度和预案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、卫生监督股、稽查股三个股室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县卫生健康综合监督中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个,即：大姚县卫生健康综合监督中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县卫生健康综合监督中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生健康综合监督中心2022年收入为1,795,969.33元。其中：财政拨款收入1,795,969.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少39,762.75元，下降2.17%。其中：财政拨款收入减少39,762.75元，下降2.17%；上级补助收入减少0元；事业收入减少0元；经营收入减少0元；附属单位上缴收入减少0元%；其他收入减少0元。减少的主要原因是基本公共卫生服务资金比上年减少，基本公共卫生服务资金按辖区人口普查数服务人员人均2.5标准拨付卫生监督服务资金，2022服务人口有所下降，所以基本公共卫生服务资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生健康综合监督中心2022年度支出合计为1,939,479.84元。其中：基本支出1,197,617.36元，占总支出的61.75%；项目支出741,862.48元，占总支出的38.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加366,687.02元，增长23.31%。其中：基本支出增加175,286.84元，增长17.15%；项目支出增加191,400.18元，增长34.77%；上缴上级支出增加0元，增长0％；经营支出增加0元，增长0％；对附属单位补助支出增加0元，增长0％。基本支出增加的原因是：本年度发放上年度未发放的绩效工资，所以基本支出比上年有所增加。项目支出增加的原因是：国家基本公共卫生服务项目资金支出比上年增加，由于今年“双随机”等任务是上年任务数的3倍，平台租车费，差旅费等相应支出你上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县卫生健康综合监督中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,197,617.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,115,960.36元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,657元，占基本支出的6.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县卫生健康综合监督中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741,862.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下：聘用人员支出为342825.41元；办公费152767.50元，差旅费23782.96元，培训费510元，其他交通费用20932元，水电费、邮电费等商品和服务支出1384.61元；专用设备购置支出199660元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生健康综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,939,479.84元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加366,687.02元，增长23.31%，主要原因是：一是本年度发放上年度未发放的绩效工资，二是国家基本公共卫生服务项目资金支出比上年增加，由于今年“双随机”等任务比上年增加，平台租车费，差旅费等相应支出都有所增加，加大了今年的费用支出，所以比支出比上年增加23.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出130,249.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出1,744,363.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出64,867元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1680元，支出决算为3,249元，完成年初预算的193.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,249元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,249元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 大姚县卫生健康综合监督中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1680元，支出决算为3,249元，完成年初预算的193.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算3,249元，完成年初预算的193.39%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因上级检查考核的次数及人数比预算时有所增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年436元增加2,813元，增长645.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算比上年的436元增加2,813元，增长645.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是公务接待费比上年增加，因为上年度大部分接待费从局机关支付（上级检查考核是同一批人员），本年度按对应检查项目分开接待，对应的检查考核人员由我单位接待故公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督考核、双随机等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县卫生健康综合监督中心部门2022年机关运行经费支出81,657元，与上年相比增加14,842元，增长22.21%,增加的主要原因是双随机等任务比上年增多，平台用车下乡次数比上年增加。我单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县卫生健康综合监督中心资产总额845641元，其中，流动资产0元，固定资产845641元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加136059元，其中：固定资产增加136059元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值75441元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

大姚县卫生健康综合监督中心

 2023年9月28日

监督索引号53232600378201111