监督索引号53232600377301000
大姚县三岔河镇卫生院2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 大姚县三岔河镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大姚县三岔河镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
（一）健康扶贫工作：扛实健康扶贫政治责任，继续严格按照《大姚县健康扶贫精准实施方案》，围绕让贫困群众“方便看病”、“看得起病”、“看得好病”、“尽量少生病”和精准实施“四重保障”、“九个确保”、“三个一批”、“三个一”等政策，健康扶贫相关政策落实落地，常态化开展健康扶贫相关工作。
（二）党风廉政、行业作风和精神文明建设工作：及时调整充实党风廉政建设工作领导小组及职责分工，严格落实“一岗双责”和党风廉政建设工作责任制。一是结合行业作风整治，开展整治群众身边腐败和不正之风，组织党员、职工观看《开尔行贿记》等警示教育片，严格执行“行业九不准”及“禁酒令”，进一步筑牢职工拒腐防变的思想道德防线。二是坚持民主集中制。重大事项、重大开支都经过院务会集体讨论决定，不搞一言堂。三是进一步规范药品及医用耗材采购。充分发挥药事采购小组职责，杜绝独家集中采购。四是做好院务及财务公开工作。对上级要求向群众公开的政策、精神及时公开，及时向职工传达各级各类文件精神，做到政令畅通；及时公开院务、财务及城乡居民医保减免等情况，自觉接受群众的监督。五是加强财务管理，严格执行财经纪律和财务制度，严格执行中央八项规定，坚决杜绝“小金库”。六是继续加强职工爱国主义教育，继续加强医院廉政文化建设。七是继续狠抓医德医风建设及行业作风专项整治，巩固“三优”单位创建成果，职工服务态度进一步改善，医院整体环境持续改观。八是加强精神文明建设，倡导社会主义核心价值观，开展道德讲堂，严格执行医院宗旨、院训、院风，加强医院文化、中医药文化、廉政文化、无烟医院、健康促进医院等方面建设，巩固县级精神文明先进单位，积极争创州级精神文明单位。
（三）国家基本公共卫生管理工作：按照国家基本公共卫生服务管理稳步开展相关工作。一是调整充实公共卫生科分管领导和工作人员，制度进一步健全，综合管理继续加强。二是常态化加强对新冠肺炎等各类传染病的防治力度，全年无甲类传染病发生；做好突发公共卫生事件的应急处置工作；做好肠道传染病及地方病的防治工作；继续做好国家免疫规划工作,全年定点预防接种1356人次；进一步加强慢性病管理，35岁以上高血压病人管理数为1622人，35岁以上糖尿病人管理数为239人，重性精神病人管理数为71人,65岁以上老年人健康体检人数为1240人；艾滋病防治工作稳步开展，艾滋病综合防治村（社区）创建全面完成，开展艾滋病防治知识宣传讲座2场次，HIV筛查6400人次；三是孕产妇管理和儿童管理进一步加强，“降消”项目管理工作进一步巩固，孕产妇和儿童管理率均为100%。加强艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作；继续加强居民健康档案的建立及管理，到2021年12月止，累计建立居民健康档案12243份，全部录入电子档案系统，规范建档率为100%。四是继续加强辖区内各学校及公共场所传染病防控、生活饮用水安全、食品卫生安全、食源性疾病等的监测及预警工作，全年共发放环境及生活饮用水消毒、灭蝇药品等8000代次，全镇全年无群体性食物中毒等公共卫生安全事件发生。五是继续做好镇村两级健康教育宣传管理工作，全年刊出宣传栏镇级12期，村级54期，发放健康教育宣传资料10000余份；稳步开展个体化健康教育及健康咨询，开展健康知识讲座15场次。六是继续加强65岁以上老年人及儿童中医药健康指导及管理。
（四）基本医疗及中医药工作：一是严格按照乡镇等级医院评审标准，全面加强医疗护理质量管控，持续改进医疗护理质量，年内未出现过医疗差错及责任事故。卫生院全年门诊人次43368人次，出院279人次，门诊业务总收入2987223.56元，住院业务总收入439325.12元。二是继续加强“三基三严”训练和急诊急救能力建设，进一步提高对突发公共卫生事件的应对能力；三是严格按照《大姚县基层中医药先进单位创建实施方案》相关工作要求开展基础中医药先进单位创建工作。继续大力发展全镇中医药事业，镇村两级中医药及中医适宜技术服务逐步提升。四是积极开展胸痛单位创建工作。五是继续巩固慢病中心创建取得的成果。
（五）计划生育服务工作：严格执行《云南省计划生育条例》，推行国家免费优生健康检查（出生缺陷一级预防）项目，全年完成国免项目中孕前优生健康检查102人，完成增补叶酸78人，严格执行和打击“两非”，加强避孕药具发放登记管理工作。
（六）深化医药卫生体制改革：一是继续推行国家基本药物制度；二是继续加强乡村医生一体化管理和人事的绩效管理，巩固县、乡、村服务一体化成效；三是进一步加强分级诊疗及双向转诊工作；四是加强家庭医生签约服务宣传，加强履约服务，提高履约质量，家庭医生签约服务工作得到巩固和加强；五是加强医养结合相关工作。
（七）人才培养工作：加强人才培养，年内选派2名职工到县人民医院及中彝医医院进修学习，有1人参与全科医师转岗培训，有2人分别参加执业医师规范化培训，选派1名乡村医生参加基层卫生人才能力提升培训。加强对全院职工及乡村医生理论知识和业务技能的学习和培训，进一步提高全院职工理论知识和业务技能，提高医护质量、诊疗水平；顺利完成医师定期考核和继续医学教育。
（八）安全生产工作：充实了安全生产工作领导小组，健全安全生产规章制度，定期召开安全生产会议，细化医疗安全、交通安全、消防安全、压力容器安全等各项安全防范措施，定期进行安全生产自检自查，排查各种安全隐患，层层落实责任。与所有职工及全体乡村医生签订了安全生产责任书及交通安全责任书，牢固树立安全责任重于泰山的思想。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入大姚县三岔河镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县三岔河镇卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县三岔河镇卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无财政拨款的三公经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县三岔河镇卫生院部门2022年度收入合计8,756,650.91元。其中：财政拨款收入4,185,246.62元，占总收入的47.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,403,196.54元（含教育收费0元），占总收入的38.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,168,207.75元，占总收入的13.34%。与上年相比，收入合计增加2,283,172.73元，增长35.27%。其中：财政拨款收入增加97,535.26元，增长2.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,017,429.72元，增长42.65%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,168,207.75元，增长100%。主要原因一是本年发放2020年综合绩效工资和2021年综合绩效工资，年度工资调整、正常增薪等致基本收入增加致财政拨款收入增加。二是大力提升医护质量，改善服务态度和理念，就诊患者对健康的需求与日俱增致事业收入大幅增加。三、为规范财务核算，往年主管部门下拨的资金列其他应付款，本年列其他收入，致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
大姚县三岔河镇卫生院部门2022年度支出合计8,164,977.57元。其中：基本支出6,387,401.22元，占总支出的78.23%；项目支出1,777,576.35元，占总支出的21.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,320,353.73元，增长19.29%。其中：基本支出增加1,096,802.56元，增长20.73%；项目支出增加223,551.17元，增长14.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是本年度人员增加1人，人员工资调整致工资福利支出增加；业务收入增加一定程度上增加了药品、耗材支出增加致基本支出增加。二是本年度主管部门下拨了444909.69元基层医疗卫生机构能力提升资金及580375.96元的公共卫生服务资金致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大姚县三岔河镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,387,401.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,208,940.26元，占基本支出的50.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,178,460.96元，占基本支出的49.76％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大姚县三岔河镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,777,576.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：对个人和家庭的补助241,217.74元，主要用于乡村医生基药补助；办公费、劳务费、水电费、专用材料费等商品和服务支出985,956.71元，主要用于开展基本公共卫生水电费及乡村医生基本公卫服务补助；资本性支出550401.9元，主要用于医疗设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县三岔河镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,185,246.62元，占本年支出合计的51.26%。与上年相比减少24,512.02元，下降0.58%。主要原因本年年度工资调整财政拨款工资福利支出增加，但本年度财政拨款项目支出减少，致本年度财政拨款支出较上年度基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出287,239.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。
9.卫生健康（类）支出3,731,250.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出166,756元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大姚县三岔河镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县三岔河镇卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大姚县三岔河镇卫生院部门资产总额10832519.1元，其中，流动资产2279860.7元，固定资产8522658.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加641784元，其中固定资产增加641784元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额33,103元，其中：政府采购货物支出33,103元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33,103元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
大姚县三岔河镇卫生院
2023年9月28日
监督索引号53232600377301111
主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图
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