监督索引号53232600377401000

大姚县石羊中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县石羊中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县石羊中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责石羊镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控工作：疫情防控工作是重中之重的工作任务，我院坚持按照相关防疫要求，将防控常态化真正落到实处，提高认识，加强管理，毫不松懈。在疫情防控常态化工作中，我院认真做好预检分诊工作，设置发热哨点诊室，并配备齐全的防疫物资。单独设立隔离观察室、隔离病房，进入我院的人员进行扫码、测量体温、询问流行病学史，筛查发热病人，若有疑似立即上报并按流程处理，专人负责每天对医院进行全面消毒，打扫好环境卫生,多次组织乡村两级人员培训学习相关疫情防控知识，储备好应急物资，并定期清查有效期、数量等，真正做实做细疫情防控工作。

2.新冠疫苗接种和核酸采样工作：在县委县政府、卫健局党委、石羊镇党委镇政府的精心组织和筹划下，我院新冠疫苗接种工作有条不紊、按质按量稳步推进，圆满完成县疫情防控指挥部下达的接种任务。2022年，我院按照县、镇疫情防控指挥部要求，在辖区开展医务人员、重点人群、学生核酸采样工作，截至11月份，共计采集核酸样本21000余人次。

3.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作

（1）进一步做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作

我镇有脱贫人口和低收入人群共计740户2813人，认真落实乡村振兴倾斜政策，提高医保报销比例，让贫困人口“看得起病”；三类人员电子健康档案建档率已达到100%，并实现动态管理；适时对三类人员数据库进行动态管理，做好系统维护并按要求进行系统录入。在消费帮扶中全院职工支出约为43000元。

（2）做好农村地区群众的疾病分类救治

经过筛查，截至目前30类36种大病合计107人，全部纳入救治范围。

（3）建立家庭医生签约服务制度，扎实开展免费体检

做实做细家庭医生签约履约服务，当好群众“健康守门人”，切实做到“签约一人、履约一人、做实一人”，让群众治轻防、无病不防、有病乱治现象得以改变，做到大病帮转，慢病统管，增强群众自我健康管理意识，提高群众获得感和满意度。脱贫人口及低收入人群家庭医生签约覆盖率达到100%，并按签约协议为此类人员提供服务，为所有65岁以上的脱贫户及低收入人群每年进行1次免费健康体检，老年人免费体检已于上半年全部完成。

（4）做好材料收集整理工作

负责辖区内大病患者信息摸排、协助定点医院做好大闰患者筛查，对大病患者进行分类管理、动态追踪，及时掌握大病患者病情变化，按季度更新台账，定期向县级定点医院上报工作情况。

4.医政及医疗质量管理

卫生院全年门诊人次60324人次，住院1065人次，医疗纯收入247.47万元。成立了医疗护理质量领导小组，制定了医疗护理质量相关管理制度，每月按处方进行点评、考核、学习，积极学习并严格执行处方、病历管理书写制度，严格执行诊疗规范，并按要求制定人才培养规划，2名医务人员到上级医院进修。全年无医疗事故发生。

5.公共卫生工作

（1）疾病预防控制工作

全程基础免疫接种率完成100%；加强接种完成100%；新生儿乙肝疫苗接种完成100%（指标95%）；肺结核疑似转诊到位43人（指标42人）；管理老年人2864人（辖区老年人3674人），管理率达77.95%（指标67%），管理高血压2995人（指标1747人），管理率达171.43%，管理糖尿病人390人（指标349人），管理率达120.37%，重性精神病人111人（指标112人），管理率99.1%。2022年，石羊卫生院严格按照要求对辖区重点人群开展随访管理，积极完成其它疾病预防控制工作，全年无重大传染病发生，圆满完成疾控工作各项任务指标。

（2）妇幼卫生工作

2022年，我院管理孕产妇146人，分娩79人，住院分娩率100%，管理高危孕产妇74人，高危孕产妇随访管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，全年我镇辖区无孕产妇死亡发生；2022年全镇共活产79人，新生儿访视79人，访视率100%，我镇7岁以下儿童1318人，健康管理人数1275人，健康管理率96.73%，2022年石羊5岁以下儿童死亡0人，婴幼儿死亡率和5岁以下儿童死亡率均控制在任务指标之内。

（3）健康教育工作

根据大姚县健康教育所要求，我院高度重视健康教育工作，2022年卫生院定期更换宣传栏12期，各村宣传栏更换6期，向辖区居民发放各种健康教育宣传资料15000余份。在我院候诊厅及输液观察室等人员集聚地播放健康教育影像资料，全年共计播放172次7822余小时。2022年镇村两级共开展健康知识讲座101场，开展健康教育咨询活动9次，参加人数共计5000余人次。2022年卫生院认真扎实开展个体化健康教育工作，个体化健康教育人数达10227人。

（4）艾滋病防治工作

2022年我院加强艾滋病防治宣传工作，开展艾滋病宣传活动2次、开展艾滋病防治宣传讲座2期，随访管理艾滋病人28人，随访管理率100%。石羊有艾滋病快速检测点3个，截至10月份完成艾滋病检测11335例，完成检测任务的87.19%。

（5）计划生育工作

大姚县妇幼保健和计划生育服务中心下达石羊中心卫生院国免孕前优生健康检查任务181例，我镇全年完成363例，完成率为200.55%。叶酸发放任务指标120人，全年叶酸发放220人，完成任务指标的183.33%。全镇有避孕药具发放点16个，2022年避孕药具管理、发放、随访工作有序开展。

6.等级医院创建工作，顺利通过国家推荐标准和社区医院创建。

7.爱国卫生“7+3专项行动”工作。

按照要求抓好爱国卫生“7+3专项行动”工作，并且发动全院职工发挥带头示范作用，积极参与爱国卫生专项行动。

8.党风廉政建设、党建工作。我院始终把卫生院的党风廉政建设、反腐败工作和党建工作作为一项重要内容来抓，通过经常性的教育，规范化的管理，努力使全院职工树立正确的世界观、人生观、价值观。一是狠抓党风廉政和党建目标责任制的落实。认真履行“一岗双责”的职责，年初与党员签订了《石羊中心卫生院党支部党员目标管理责任书》，把党风廉政建设和党建工作落实到党员个人，并制定了管理考核标准，做到任务分解明确，责任落实到位。二是扎实做好廉政文化进医院、反腐倡廉宣传教育工作。认真学习州县反腐倡廉典型案例，规范医院药品采购程序，杜绝药品采购中的不良风气。三是“清廉医院”建设。努力建设党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“五清医院”，严格落实医疗卫生行风建设 “九不准”等规定，加强医德医风建设，大力弘扬医者仁心、大医精诚等传统医德医风文化和敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医疗卫生职业精神。四是全面推行院务、财务、党务公开。向社会公布举报电话，设立举报箱，自觉接受社会各方面的监督，全年无违规违纪发生。

9.安全生产工作。按照目标责任书落实好各项工作，全年无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗科、住院部、门诊部、护理组、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县石羊中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即:大姚县石羊中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊中心卫生院2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院2022年度收入合计15,311,574.04元。其中：财政拨款收入9,421,046.09元，占总收入的61.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,890,527.95元（含教育收费0元），占总收入的38.47%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,265,684.8元，增长9.01%。其中：财政拨款收入增加731,520.14元，增长8.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加534,164.66元，增长9.97%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增加的主要原因：一是本年补发了2021年综合绩效工资和2021调标工资，导致工资收入增加,二是本年度新职工入职增加人员经费以及本年度养老保险、医疗保险、住房公积金基数重核增加人员经费支出。事业收入较上年增加的主要原因：2022年门诊人次增加，增加了门诊收入。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊中心卫生院部门2022年度支出合计15,311,574.04元。其中：基本支出12,667,916.96元，占总支出的82.73%；项目支出2,643,657.08元，占总支出的17.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,053,508.33元，增长7.39%。其中：基本支出增加835,533.43元，增长7.06%；项目支出增加217,974.9元，增长8.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长的主要原因：一是2022年调标增资，及补发了2021年综合绩效工资215849.6元，二是医疗收入增长导致药品和卫生材料消耗增长，三是手术室、产房装修改造工程项目增加项目增加800000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县石羊中心卫生院正常运转的日常支出12,667,916.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,435,104.53元，占基本支出的66.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,232,812.43元，占基本支出的33.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县石羊中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,643,657.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：乡村医生基本药物制度中央、省、州县补助资金436922.58元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金（乡村医生养老保险补助）60000.00元；医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金52000.00元；医疗卫生事业三年行动专项资金100000.00元，基本公共卫生服务资金1164280.00元；家庭医生签约服务资金23454.5元；重大公共卫生服务7000.00元；2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（手术室、产房装修改造）项目实施800000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县石羊中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,421,046.09元，占本年支出合计的61.53%。与上年相比增加519,343.67元，增长5.83%，主要原因分析：一是2022年调标增资，及补发了2021年综合绩效工资215849.6元，二是基本公共卫生补助资金支出较上年减少582025.1元，三是手术室、产房装修改造工程项目增加800000.00元、四是人员工资、保险等增加85519.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出902,609.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出8,126,538.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%，主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出391,898元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县石羊中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加750元，增长5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加750元，增长5.26%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增长750.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大姚县石羊中心卫生院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县石羊中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县石羊中心卫生院资产总额25176833.55元，其中，流动资产4147571.28元，固定资产21029262.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1132788.8元，其中固定资产减少61897.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产97项，账面原值399919.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值95400.00元，实现资产使用收入1800.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县石羊中心卫生院

2023年9月28日

监督索引号53232600377401111