大姚县湾碧中心卫生院2022年度部门决算

监督索引号53232600377801000

大姚县湾碧中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县湾碧中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县湾碧乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全乡无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5、年内为822个0-6岁儿童、1364个65岁以上老年人、117个孕产妇、1434个高血压患者、86个糖尿病患者、3个肺结核患者免费提供基本公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县湾碧中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：大姚县湾碧中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县湾碧中心卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧中心卫生院2022年度收入合计7,193,304.03元。其中：财政拨款收入5,315,263.81元，占总收入的73.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,878,040.22元（含教育收费0元），占总收入的26.11%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加978,858.29元，增长15.75%。其中：财政拨款收入增加390,110.35元，增长7.92%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入增加588,747.94元，增长45.66%；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入0元，与上年相比无变化。主要原因是：一是本年度补发了2020年9-12月新增奖励性绩效工资和2021年7-12月新增奖励性绩效工资、2022年工资调标和年度正常增薪收入，导致人员经费增加；二是本年度公用经费增加；三是本年度诊疗人次较上年增加，导致事业收入较2021年增加，以上导致2022年总收入较2021年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县湾碧中心卫生院2022年度支出合计7,359,089.36元。其中：基本支出5,429,098.16元，占总支出的73.77％；项目支出1,929,991.20元，占总支出的26.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,332,458.86元，增长22.11%。其中：基本支出增加708,152.95元，增长15.00%；项目支出增加624,305.91元，增长47.81%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。主要原因是：一是本年度补发了2020年9-12月新增奖励性绩效工资和2021年7-12月新增奖励性绩效工资、2022年工资调标和年度正常增薪收入，导致人员经费支出增加；二是本年基本公共卫生服务补助资金比上年增加，下达100,000.00元的慢病建设经费已全部列支，且上年结转项目资金492,243.24元也在本年支出完，所以项目支出较上年增加；三是我单位本年度诊疗人次较上年增加，故药品耗材及劳务费等成本费用支出也较上年增加，故导致公用经费支出增加，以上导致2022年总支出较2021年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障单位正常运转的日常支出5,429,098.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,858,915.85元，占基本支出的71.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,570,182.31元，占基本支出的28.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,929,991.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：本年度使用了2018年临床服务能力建设补助资金52.00元、2018年风险和发展金30,814.13元、2022年卫生健康事业发展省对下结算资金15,000.00元、结转2020年专项资金90,578.08元、结转2021年专项资金247,426.05元、2022年基本药物制度中央补助资金92,600.00元、2022年基本药物制度省级补助资金91,483.00元、2022年已脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金15,000.00元、2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项补助资金48,000.00元、2022年卫生健康项目州级补助资金15,000.00元、 2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金150,000.00元、2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金311,377.11元、2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金778,232.00元、 结转2020年基本公共卫生资金4,428.83元、结转2021年基本公共卫生州级补助40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县湾碧中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,807,507.05元,占本年支出合计的78.92%。与上年相比增加1,070,168.83元，增长22.59%,主要原因：一是本年度基本支出较2021年增加445,862.92元；二是本年度项目资金支出较2021年增加624,305.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出486,926.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于事业单位的离退休费、机关事业单位养老险及死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出5,116,147.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.1%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出204,433元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于厅机关及厅属事业单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县湾碧中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,286.55元，增长775.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13,286.55元，增长775.43%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度财政下达公务用车运行维护费15,000.00元，年末实际清算15,000.00元，较上年实际清算金额1,713.45元增加13,286.55元，故导致“三公”经费收入较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于转诊病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县湾碧中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县湾碧中心卫生院资产总额6,753,022.91元，其中，流动资产872,928.21元，固定资产5,880,094.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年7,722,067.10元相比，本年资产总额减少969,044.19元，其中固定资产减少500,890.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产428项，账面原值852,940.79元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大姚县湾碧中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

大姚县湾碧中心卫生院

2023年9月28日

监督索引号53232600377801111