大姚县赵家店镇卫生院2022年度部门决算公开

监督索引号53232600377101000

大姚县赵家店镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

   一、主要职能

     （一）主要职能

        大姚县赵家店镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责赵家店镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

(1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

(3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(5)组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(7)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(8)指导村级医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(9)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

(10)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(11)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(12)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

   （二）2022年度重点工作任务概述

     乡镇卫生院的工作是以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务。2022年度内，赵家店镇卫生院在主管部门的领导下开展工作，认真完成上级部门交办的各项工作任务，全面贯彻落实卫生工作的各项方针政策，狠抓医院管理，提高医疗服务质量，改善医院就医环境，积极推动医院全面、协调、持续发展。加强医务人员教育培训，不断提高业务水平，更好地为群众的健康事业服务。2022年内为828个0-6岁儿童、638个65岁以上老年人、96个孕产妇、2008个高血压患者、195个糖尿病患者、3个肺结核患者免费提供基本公共卫生服务。2022年内完成门诊处方人次33058人,住院人次2人。门诊处方人次较上年（27834）增长5224人次，住院人次较上年减少32人次。2022年内共完成业务收入1430894.83元，上缴财政银行存款利息收入1549.9元。

    二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

     大姚县赵家店镇卫生院共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、功能科。

     所属单位0个。

  （二）决算单位构成

     纳入大姚县赵家店镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：大姚县赵家店镇卫生院。

  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    大姚县赵家店镇卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含工勤人员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

     尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

     实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

       我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无财政拨款的三公经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      赵家店镇卫生院2022年度收入合计5414740.42元。其中：财政拨款收入3983845.59元，占总收入的73.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1430894.83元，占总收入的26.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少40,514.21元，下降0.74%。其中：财政拨款收入减少46,352.62元，下降1.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加5,838.41元，增长0.41%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：1、2022年人员变动较大，有调入、离职和调出人员，导致人员经费较上年减少；2、项目资金比上年减少，导致项目收入减少。3、本年度诊疗人次较上年增加，并增加新冠疫苗接种费用和结核菌数实验资金，导致事业收入较2021年增加。

       二、支出决算情况说明

       大姚县赵家店镇卫生院2022年度支出合计5,427,534.14元。其中：基本支出4,348,850.88元，占总支出的80.13%；项目支出1,078,683.26元，占总支出的19.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少239,124.37元，下降4.22%。其中：基本支出减少204,007.83元，下降4.48%；项目支出减少443,132.2元，下降29.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1、因为人员变动较大，有调出、调入和离职人员，导致人员经费减少。2、本年结转结余19307.6元项目资金暂未形成支出。3、本年财政下达项目资金较上年减少，所以支出就减少。4、本年度在上一年度的基础上开展工作，没有新增项目支出。以上导致2022年总支出较2021年减少。

    （一）基本支出情况

      2022年度用于保障大姚县赵家店镇卫生院正常运转的日常支出4,348,850.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,917,356.05元，占基本支出的67.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,431,494.83元，占基本支出的32.92％。

    （二）项目支出情况

      2022年度用于保障大姚县赵家店镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1078683.26元。其中：基本建设类项目支出0元，聘用人员工资福利支出251851.54元；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出801031.72元；专用设备购置支出25800元。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        大姚县赵家店镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,996,639.31元，占本年支出合计的73.64%。与上年相比减少244,205.9元，下降5.76%，主要原因一是项目资金收入较上年减少，导致项目支出资金减少。二是本年度人员变动较大，导致基本支出减少。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出325,769.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

  9.卫生健康（类）支出3,499,669.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控等。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出171,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

        四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      大姚县赵家店镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

      2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

     2022年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中无数据的原因是财政不承担我单位公用经费，所以我单位“三公”经费无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

     大姚县赵家店镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%,主要原因是我单位为取消收支两条线管理的事业单位，不存在机关运行经费科目，所以我单位机关运行经费为0。

     二、国有资产占用情况

       截至2022年12月31日，大姚县赵家店镇卫生院部门资产总额6824672.85元，其中，流动资产1246072.61元，固定资产5578600.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加394224.97元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

        三、政府采购支出情况

       2022年度，大姚县赵家店镇卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

       四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

      五、其他重要事项情况说明

      为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

       六、相关口径说明

       （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

       （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

        （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

       （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

        一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

        二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

        四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

         五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

         六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

         七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

         八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

大姚县赵家店镇卫生院

2023年9月28日

监督索引号53232600377101111