监督索引号53232600378001000

大姚县中彝医医院2022年度部门决算

目录

   第一部分 大姚县中彝医医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县中彝医医院概况

   一、主要职能

 （一）主要职能

      大姚县中彝医医院于2018年10月成立，2019年6月与大姚县金碧镇卫生院组建紧密型医共体，是一所以中西医结合治疗为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政拨款事业单位，实行医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，主要负责疾病预防、保健、科研、慢性病、危急重症诊疗等工作。

     (1)贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

     (2)贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

     (3)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

    (4)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    (5)研究和发展中彝医民族医学，开展中彝医教学和科研工作。

    (6)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

    (7)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

    (8)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

   (9)统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

   (10)完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

 （二）2022年度重点工作任务概述

    1.名医工作室与专家工作站建设工作

       2022年，“白俊超彝乡名医工作室”继续依托于综合外科、麻醉科与手术室开展工作；目前工作室共有5名成员，涉及普通外科、麻醉科及危重症救治等专业，采用“1+X”模式承习名医临床经验，加快普外科人才培养。2022年1-12月，共接诊门诊患者3000余人次，到大姚县基层乡镇卫生院和村卫生室督导工作6次，开展义诊工作4次，义诊患者1000余人次，主持教学查房52次，院内专家会诊60次，开展4次专题讲座，开展了“全腹腔镜下结直肠癌根治术、腹腔镜下胆囊切除术、腹腔镜下肾切除术、腹腔镜下阑尾切除术、腹腔镜下肾囊肿去顶减压术、肝叶切除术、胆总管切开取石引流术、胆肠吻合术、经尿道等离子前列腺电切术、腹腔巨大肿瘤切除术、甲状腺癌根治术”等三、四级高难度手术179台；培养本院专业技术骨干4名，目前均已成为医院外科专业人才队伍的中坚力量。

     2022年，云南省眼科医院“胡竹林教授基层专家工作站”团队积极开展了一系列眼科疑难病例会诊和手术治疗，2022年度，开展了专家手术67台，专题讲座5次，培养眼科专业人才4人。

     2022年度，昆明市中医医院骨伤科“杨景帆专家团队工作站”在我院开展了义诊4次、专家手术24台、讲座3次，培养临床骨科方面专业人才5人。

    2022年，“张之道彝医传承工作室”通过师承方式培养彝医人才6人，目前各项工作顺利推进。

     2022年5月-6月，相继完成了楚雄州中医医院皮肤科“叶海燕专家工作站”、康复科“严成龙专家工作站”和云南中医药大学第二附属医院内分泌科“范源专家工作站”在我院建站的申报和审批程序；目前，云南中医药大学“张超专家工作站”正在审批过程中。

     名医工作室、专家工作站和彝医传承工作室以点带面极大地提升了我院的普通外科、骨伤科、眼科、彝医药、皮肤科、康复科、内分泌科等专科诊疗服务水平与科研教学能力，为医院医疗技术发展增添了新动力、开拓了新格局。

     积极开展新技术，不断提升医疗技术水平

     2022年，组织了关节镜手术（个人）、长蛇灸、悬吊治疗、机械辅助肢体功能训练、本体感觉神经肌肉促进训练（PNF）等13项新技术、新项目申报备案工作。新技术、新项目的实施极大地提升了我院的医疗技术水平，凸显了中彝医医院特色。

    2.加快人才培养，打造学习型医院

  （1）专业技术人员外派学习培训情况：

     2022年度，我院共派出12名专业技术人员到上级三甲医院进修学习，其中，临床专业4人、中医专业2人、护理专业4人、超声医学专业1人、康复医学专业1人；科教科组织进修结束返院医护人员汇报会1场，分享了进修学习心得，为进一步开展新技术奠定了良好的基础。

     2022年度，我院共派出医务人员18人次参加省、州级各专业学术团体会议和短期培训班，通过与外院同行交流经验，更新了知识，开阔了视野，促进了我院的学科建设。

    （2）在职教育培训开展情况：

      2022年主要组织开展了以下相关工作：一是每季度组织1-2次全院医务人员培训，包括医疗安全核心制度、医疗纠纷预防与处理制度、公共卫生突发事件处置与传染病报告流程、新冠肺炎疫情防控及诊疗知识与技能、中医药基础知识、医院感染管理、医务人员执行力与服务理念提升等内容；二是每周定期组织各住院科室临床教学查房，进一步规范教学查房流程和相关资料收集归档；三是组织开展2022年1月以来新入职医务人员、实习进修人员岗前教育培训2次，培训涵盖了卫生法律法规、医疗核心制度、医院职工管理制度、医院感染管理制度、医疗纠纷预防、医疗文书书写、职业道德修养、传染病防控知识与技能等方面，在各科室的支持配合下，培训取得了较好效果。

   （3）继续医学教育项目实施情况：

      认真组织全院卫生专业技术人员积极参加各种继续医学教育学习，定期反馈继教学习进度，督促各科室医务人员做好继教学习。2022年度，大姚县中彝医医院共申报州级继续医学教育Ⅱ类学分项目2个，已经完成培训办班1个；组织实施了“构建和谐医患关系”国家级全员培训项目1个，“卫生健康行业生物安全和医师法普及”省级全员培训项目1个，“专业技术人员及管理人员公需科目”县级继续教育培训。

      3.学科建设情况

      医院领导高度重视学科建设工作，对中医特色、重点专科申报给予高位推动。2022年3月，“康复医学科、骨伤科、风湿病科”被楚雄州卫生健康委确定为州级中彝医重点专科建设项目。2022年9月，“骨伤科、老年病科”被云南省卫生健康委确定为省级中医特色优势专科建设项目。目前，以上中医重点、特色专科已经向上级主管部门提交了《项目建设任务书》，同时以等级医院评审中重点专科存在问题整改为契机，将各专科建设工作目标进一步细化，制定操作性强的《专科建设实施方案与考核管理办法》，建立全过程监管、考核与奖惩激励机制，确保重点、特色专科成效，有效提升医院专科服务能力。

     4.教学与科研工作

      2022年度，先后接收临床、护理专业5名见习生到我院进行寒暑假社会实践；接收护理、康复治疗、针灸推拿、中医养生保健、医学检验、口腔、药学专业实习生共计23人。科教科定期督查各科室教学工作，加强教学管理。

      2022年度，我院医务人员在省级以上专业期刊共发表论文6篇，研发彝药制剂1种（胃得灵合剂），目前已经开展一期临床试用350余人次，相关使用科室已经积累了宝贵的第一手临床使用效果评价资料，将为进一步优化完善院内制剂研发工作积累宝贵经验。

     二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

     我单位共设置27个内设机构，包括：内科、外科、眼科、康复科、特色专科门诊、治未病科、彝医学科、急诊科、口腔科、检验科、功能科、放射科、妇科、药剂科、收费室、手术室（含供应室）、医务科、人事科、规划财务科、护理部、科教科、感控科、公共卫生科、医保科、后勤科、院办、党办。

    所属单位0个。

  （二）决算单位构成

     纳入大姚县中彝医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：大姚县中彝医医院。

  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

      大姚县中彝医医院2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

       尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

       实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

       我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2022年度无财政拨款的三公经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

     大姚县中彝医医院部门2022年度收入合计51,494,481.15元。其中：财政拨款收入15,134,669.04元，占总收入的29.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入36,359,812.11元（含教育收费0元），占总收入的70.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,020,880.16元，增长4.08%。其中：财政拨款收入增加4,249,569.46元，增长39.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2,228,689.3元，下降5.78%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入变化原因分析：收入合计增加2,020,880.16元，主要原因为财政拨款收入较上年增加，事业收入减少2,228,689.3元，主要原因为门诊人次减少11195人次。

    二、支出决算情况说明

     大姚县中彝医医院部门2022年度支出合计51,567,795.93元。其中：基本支出47,436,635.93元，占总支出的91.99%；项目支出4,131,160元，占总支出的8.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,772,108.01元，增长3.56%。其中：基本支出增加253,834.6元，增长0.54%；项目支出增加1,518,273.41元，增长58.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出变化原因分析：支出合计增加1,772,108.01元，主要原因为一是住院人数增加，材料费用增加，二是当年工资调整，人员经费增加，基本支出增加253,834.6元,主要原因为一是住院人数增加，材料费用增加，二是当年工资调整，人员经费增加，项目支出增加1,518,273.41元,主要原因为当年下达医疗卫生事业发展三年行动专项资金。

    （一）基本支出情况

      2022年度用于保障大姚县中彝医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,436,635.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,979,835.13元，占基本支出的21.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,456,800.8元，占基本支出的78.96％。

    （二）项目支出情况

       2022年度用于保障大姚县中彝医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,131,160元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：专项用于医疗卫生事业发展三年行动专项资金4,131,160元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     大姚县中彝医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,134,669.04元，占本年支出合计的29.35%。与上年相比增加4,246,569.46元，增长39%，主要原因为当年下达从业人员预防性体检工作经费和医疗卫生事业发展专项资金增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     8.社会保障和就业（类）支出926,357.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金。

     9.卫生健康（类）支出13,607,524.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.91%，主要用于公共卫生、医疗卫生机构等支出。

    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    19.住房保障（类）支出600,787元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

    20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       大姚县中彝医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

       2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化。

       (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

     大姚县中彝医医院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

     二、国有资产占用情况

     截至2022年12月31日，大姚县中彝医医院全年的资产总额134,347,202.16元，其中，流动资产40,255,315.81元，固定资产91,260,135.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程595,056.01元，无形资产2,236,694.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,991,702.03元，其中固定资产净值减少418,481.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

     2022年度，大姚县中彝医医院政府采购支出总额4,073,234元，其中：政府采购货物支出3,021,234元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,052,000元。授予中小企业合同金额4,073,234元，占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

     五、其他重要事项情况说明

       为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

     六、相关口径说明

     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

        一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

       二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

      四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

      五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

      六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

      七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

大姚县中彝医医院

2023年9月28日

监督索引号53232600378001111