大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开

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大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开目录

第一部分大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、设备/网络信息科、安全后勤保障科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、医学影像科、药剂科、检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加大党建、党风廉政建设工作力度，开展党员党史党性教育活动、开展医护人员医德医风教育活动，学习贯彻党的二十大精神，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；

2、主动融入紧密型医共体建设，理清保健院职能定位，强化辖区妇幼健康管理指导的行政职能，巩固县乡村妇幼保健体系和队伍建设；

3、加强与医疗机构的协作配合，做好技术指导、培训和业务管理，推进妇幼健康疾病三级预防和连续管理，充分利用医共体内技术资源，将县级医疗机构专科医生作为技术支撑力量纳入全县妇幼健康管理和技术团队，参与辖区妇幼健康工作政策制定、工作考核、技术指导等工作，打破全县医疗服务与基本公共卫生服务各自为政现象，真正做到医防融合；

4、认真完成部门各项职能工作的同时，围绕中心服务大局，做好各级各部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7179639.00元，其中：一般公共预算7179639.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加504107.00元，增长7.55%，增加原因是：人员职称变动工资调标、及零星增资，同时新增调入人员2人，因此人员经费较去年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7179639.00元，其中:本年收入7179639.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7179639.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加504107.00元，增长7.55%，增加原因是：人员职称变动工资调标、及零星增资，同时新增调入人员2人，因此人员经费较去年有所增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7179639.00元。财政拨款安排支出7179639.00元，其中：基本支出7179639.00元，与上年对比增加504107.00元，增加原因是：人员职称变动工资调标、及零星增资，人员经费较去年有所增长；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化的原因是：本年及上年项目支出预算均为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休715901.00元，主要用于退休人员统筹外离退休经费；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出738233.00元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费支出；

3、2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构3301714.00元，主要用于在编在岗职工工资福利支出和公务用车运行维护支出；

4、2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1427114.00元，主要用于在编在岗职工工资福利支出；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗262341.00元，主要用于在编在岗职工医疗保险缴费支出；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助236131.00元，主要用于在编在岗职工及退休人员公务员医疗保险缴费支出；

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35250.00元，主要用于在编在岗职工及退休人员大病保险缴费支出；

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金462955.00元，主要用于在编在岗职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县妇幼保健计划生育服务中心无）按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为45000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年无重点项目支出预算暂安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县妇幼保健计划生育服务中心资产总额14,479,330.76元，其中，流动资产7,122,749.48元，固定资产7,308,423.31元，无形资产45,540.51元，待处理财资产损益2,617.46元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少759336.07元，其中固定资产增加69,115.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年

部门预算表

（详见附表）

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2024年2月9日

监督索引号53232600378300111