大姚县疾病预防控制中心2024年预算公开

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大姚县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分大姚县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县疾病预防控制中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性卫生事业单位，隶属于大姚县卫生健康局。主要负责传染病、地方病、慢性非传染性疾病的管理，组织开展职业病与职业卫生、食源性疾病与食品卫生、饮用水与环境卫生监测、分析、与预警，组织实施全县免疫规划管理，开展健康危害因素监测、疾病病原检测与鉴定、传染病疫情与突发公共卫生事件应急处置，旨在消除健康威胁、提高公众健康、维护社会稳定和国家公共卫生安全，是全县疾病控制业务技术指导中心和卫生检验中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、疾控科、免规科、慢非传科、艾防科、卫生监测科、检验科、财务科和苗研科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化基层党建，落实党风廉政、行业作风建设和意识形态工作。坚决落实安全生产责任制、助力乡村振兴战略。

（二）认真履行县级疾控机构职能，紧扣政府工作目标和上级疾病预防控制任务，强化疫情防控，有序推进各项工作的落实。

（三）重点强化疾病预防控制、卫生应急、教育培训等职能，加强传染病疫情防控及突发公共卫生事件的调查、防控、报告及处置工作；重点推进艾滋病三个90%任务指标防控，加大性病、丙肝防控力度；加强重点人群结核病防控工作；按国家基本公共卫生服务规范筑牢重点人群老、高、糖、重性精神病的服务理念，努力推进慢性病综合防控能力建设，促进健康大姚建设工作。

（四）积极配合做好疾控机构改革。加强人才队伍建设，按“两个允许”政策要求，健全人员激励机制。

（五）在县卫生健康局的领导下，紧跟县域医疗卫生共体建设，创新医防协同、医防融合机制，充分发挥疾控机构职能职责，提质增效，彰显疾控风采。

（六）以推动疾病预防控制事业高质量发展为契机，全面提升疾控能力。以传染病多渠道监测为重点，提升疾控机构监测预警和检验检测能力；以基层综合应急小分队建设为支点，强化传染病现场应急处置能力；以健康危害因素监测及重点慢性病早期筛查干预的重点，提升公共卫生干预能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7596793.00元，其中：一般公共预算7596793.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加520627.00元，一是2024年增加了住房公积金收入488096.00元，2023年预算收入无该项；二是2023年事业单位工作人员增加薪级工资及2022年事业在职人员艰边津贴调标增资使基本工资和津贴补贴较2023年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7596793.00元，其中:本年收入7596793.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7596793.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加520627.00元，一是2024年增加了住房公积金收入488096.00元，2023年预算收入无该项；二是2023年事业单位工作人员增加薪级工资及2022年事业在职人员艰边津贴调标增资使基本工资和津贴补贴较2023年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7596793.00元。财政拨款安排支出7596793.00元，其中：基本支出7538353.00元，与上年对比增加462241.00元，主要原因一是2024年增加了住房公积金收入488096.00元，2023年预算收入无该项，二是2023年事业单位工作人员增加薪级工资及2022年事业在职人员艰边津贴调标增资使基本工资和津贴补贴较2023年有所增加，三是2022年12月新增疫苗冷藏运输车1辆，2023年未纳入预算，2024年增加该车辆预算15000.00元；项目支出58386.00元，与上年对比增加58386.00元，主要原因是2023年其它财政供养人员（遗属）生活补助资金纳入基本支出核算，2024年在项目支出中核算，同时依据《关于调整机关事业单位职工死亡后供养遗属定期生活困难补助标准的通知》大人社发〔2023〕5号调整增加其它财政供养人员（遗属）生活补助资金4716.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休749220.00元，主要用于支付我中心退休人员统筹外工资。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出771754.00元,用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

3、2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤金58440.00元，用于支付我单位遗属人员生活补助；

4、2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构4972052.00元，主要用于支付我中心人员工资及支付工伤保险、失业保险、公务用车运行维护费、退休公用经费；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗276588.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助244453.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用；

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36190.00元，用于支付大病保险；

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出488096.00元，用于支付单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，较上年增加15000.00元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次0

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加15000.00元，增长25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加15000.00元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比增加15000.00元，主要原因是2022年12月新增疫苗冷藏运输车1辆，2023年未纳入预算，2024年增加该车辆预算15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县疾病预防控制中心2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县疾病预防控制中心资产总额18503173.06元，其中，流动资产6439414.37元，固定资产12063758.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4179494.26元，其中固定资产增加2461008.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县疾病预防控制中心2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600378100111