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大姚县退役军人事务局2023年度部门预算公开

索 引 号:dyx019-/2023-0310001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县退役军人事务局 主 题 词: 发布日期:2023年03月10日 文  号: 标  题:大姚县退役军人事务局2023年度部门预算公开

监督索引号53232600376300000

大姚县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县退役军人事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

 第一部分 大姚县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省、州的政策要求,会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施,承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作,组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施,负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作,监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作,负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.职能转变。加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置情况

大姚县退役军人事务局共设置4个内设机构,包括:办公室、移交安置股、拥军优抚股、服务中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.抓综合素质提升,努力提高服务全县退役军人工作水平;2.抓信访维稳,确保全县退役军人群体和谐稳定;3.抓工作督查,强化服务保障体系规范化建设;4.抓保险接续,完成好部分退役士兵保险接续工作;5.抓就业创业,促进退役军人投身创业创新;6.抓优抚褒扬,提升退役军人荣誉感;7.抓权益维护,切实保障好退役军人切身利益;8.持续加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4383107.00元,其中:一般公共预算4383107.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年3375411.00元对比增加1007696.00元,其中基本支出增加194210.00元,项目支出增加813486.00元。增加主要原因是:2023年在职在编人员较上年增加以及调整增资,重点优抚对象补助标准较上年有所提高。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4383107.00元,其中:本年收入4383107.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4383107.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3375411.00元对比增加1007696.00元,其中基本支出增加194210.00元,项目支出增加813486.00元。增加主要原因是:2023年在职在编人员较上年增加以及调整增资,重点优抚对象补助标准较上年有所提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4383107.00元。财政拨款安排支出4383107.00元,其中:基本支出1669562.00元,与上年对比增加194210.00元,增长13.16%,主要原因是在职在编人员增加以及调整增资;项目支出2713545.00元,与上年对比增加813486.00元,增长42.81%,主要原因是:优抚对象价格临时补贴,困难重点优抚对象生活补助,重度伤残军人护理补贴经费等补助标准较上年提高。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出4383107.00元,其中:

1、2080501行政单位离退休21120.00元,主要用于行政单位离退休支出;

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179289.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3、2080805义务兵优待336500.00元,主要用于义务兵优待支出;

4、2080899其他优抚支出390700.00元,主要用于其他优抚支出;

5、2080901退役士兵安置1011000.00元,主要用于退役士兵安置支出;

5、2081105残疾人就业504000.00元;主要用于残疾人就业支出;

6、2082001临时救助支出94600.00元,主要用于临时救助支出;

7、2082801行政运行1336417.00元,主要用于工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等)

8、2101101行政单位医疗319175.00元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出

9、2101102事业单位医疗40018.00元,主要用于事业单位医疗支出;

10、2101103公务员医疗补助39045.00元,主要用于公务员医疗补助缴费支出

10、2101199其他行政事业单位医疗支出11243.00元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;

11、2101301城乡医疗救助70000.00元,主要用于城乡医疗救助支出;

12、2101401优抚对象医疗补助30000.00元,主要用于优抚对象医疗补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1669562.00元,其中:30101基本工资421704.00元;30102津贴补贴304380.00元;30103奖金163815.00元;30107绩效工资336795.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费179289.00元;30110职工基本医疗保险缴费82448.00元;30111公务员医疗补助缴费39045.00元;30112其他社会保障缴费14356.00元;30201办公费13310.00元;30207邮电费1800.00元;30211差旅费8000.00元;30217公务接待费10000.00元;30228工会经费7200.00元;30239其他交通费用49500.00元;30302退休费21120.00元;30305生活补助16800.00元。

项目支出2713545.00元,其中:30505生活补助2336800元,30307医疗费补助306745.00元,30311代缴社会保险费70000.00元,

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元,较上年增加0元,增长0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

大姚县退役军人事务局2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

大姚县退役军人事务局2023年公务接待费预算为10000.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为40次,共计接待210人次,与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

大姚县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出,未安排项目支出,故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县退役军人事务局2023年机关运行经费安排106610.00元,与上年116200.00元对比减少9590.00元,下降8.25%,主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出,减少主要原因是2023年严格执行八项规定后缩减开支公用经费较上年降低。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,大姚县退役军人事务局资产总额(账面净值)18336947.58元,其中:流动资产18251100.00元,固定资产(账面净值)85847.58元,对外投资及有价证券0元。本部门无土地、房屋、车辆固定资产及无形资产,也无资产出租出借、对外投资情况,无相应资产收益。鉴于详细年度资产数据需在2022年资产年报审定后形成,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分 大姚县退役军人事务局2023年部门预算公开表

(详见附表)

第三部分 大姚县退役军人事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县退役军人事务局

2023年3月9日

监督索引号53232600376300111


附件:大姚县退役军人事务局2023年部门预算公开表20230309045105364.xlsx  49K


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