大姚县退役军人事务局2024年度部门预算公开

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大姚县退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县退役军人事务局主要职能职责是：1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实；5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作；7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策；8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作，负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务和机关党组织人事股）、移交安置股（政策法规股）、拥军优抚股（褒扬纪念股）、服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.抓综合素质提升，努力提高服务全县退役军人工作水平。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑，旗帜鲜明讲政治，持续加强政治理论学习，坚持全面从严治党，严于律己、廉洁从政，持续抓好退役军人的政策集体学习，坚决落实党委政府决策部署，有力维护退役军人和其他优抚对象合法权益。

2.抓信访维稳，确保全县退役军人群体和谐稳定。强化思想政治宣传、强化教育引导，压实属地责任，固化涉军维稳机制运行模式，强化纵向、横向协作联动，落实舆情监测信息情报交换，强化风险防范意识，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，强化信息研判预警，确保全县退役军人群体持续稳定。

3.抓移交安置，切实提高安置培训就业质量。执行省州安置指令，坚持“阳光安置”，确保符合安置条件退役士兵（官）安置率达100%，自主就业退役士兵一次性经济补助金兑付率达100%，强化退役军人就业创业技能培训工作，落实经常性走访慰问和帮扶解困制度。

4.抓就业创业，促进退役军人投身创业创新。认真贯彻落实《关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》，加大退役军人创业税收、金融等优惠力度，加强教育培训工作，鼓励退役军人参加学历教育，加大大学生退役士兵复学优惠支持力度，组织开展退役军人专场招聘，大力促进退役军人就业创业。

5.抓优抚褒扬，提升退役军人荣誉感。贯彻落实好退役军人和其他优抚对象优待政策，增强退役军人优抚待遇的整体性、公平性、协调性，健全抚恤优待补助量化标准体系，实现年度重点优抚对象政策性补贴兑现率达100%，义务兵家庭优待金按时足额兑现率达100%，重点优抚对象春节、“八一”期间100%进行慰问；开展双拥模范县创建活动；引导清明烈士祭扫工作，提高烈士祭扫服务保障能力，大力弘扬优待军人、尊崇英模、关爱功臣的社会风尚。

6.抓权益维护，切实解决好退役军人切身利益。努力构建县乡村三级网上信访直通平台，加强与退役军人群体的沟通交流，实现退役军人信访工作的高效便捷，对重点优抚对象开展经常性走访、重大节日慰问，传递党和政府关怀。建立督导检查工作机制，加大督查力度，推动退役军人相关法律法规和政策措施及时有效落实。

7.抓信息采集和光荣牌悬挂基础完善。加强常态化、规范化开展信息采集和光荣牌悬挂工作，强化信息数据管理，加强信息采集和数据比对核实，督促退役军人服务中心（站）及时完善工作台账，落实建档立卡制度，确保数据完整、准确。进一步做好光荣牌悬挂“回头看”工作，确保悬挂数与信息采集系统更新同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4829359.00元，其中：一般公共预算4829359.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加446252.00元，主要原因是本年度在职人员增加且住房公积金纳入预算，以及优抚对象各类生活补助标准有所提高，导致收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4829359.00元，其中:本年收入4829359.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4829359.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加446252.00元，主要原因是本年度在职人员增加且住房公积金纳入预算，以及优抚对象各类生活补助标准有所提高，导致财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4829359.00元。财政拨款安排支出4829359.00元，其中：基本支出1976319.00元，与上年对比增加306757.00元，主要原因是本年度在职人员增加导致人员基本支出增加，且住房公积金纳入预算，故基本支出增加；项目支出2853040.00元，与上年对比增加139495.00元，主要原因是优抚对象各类生活补助标准有所提高，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ，主要用于：

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21120.00元，主要用于发放退休人员养老金；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出199554.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

3、2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助367400.00元，主要用于发放重点优抚对象抚恤生活补助；

4、2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待183000.00元，主要用于发放义务兵家庭优待金；

5、2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出478600.00元，主要用于发放重点优抚对象生活困难补助；

6、2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置479600.00元，主要用于发放退役士兵一次性经济补助；

7、2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置309600.00元，主要用于发放军队转业干部解困补助；

8、2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴485000.00元，主要用于发放重度残疾军人护理补贴；

9、2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行1543670.00元，主要用于在职人员工资基本支出；

10、2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属250000.00元，主要用于春节八一走访慰问重点优抚对象支出；

11、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗186054.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

12、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30906.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

13、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43026.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

14、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6110.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；

15、2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助102000.00元，主要用于发放重点优抚对象医疗补助；

16、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金143719.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

      （一）与中央配套事项

大姚县退役军人事务局无与中央配套事项 。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

大姚县退役军人事务局无经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0元。本部门无因公出国（境）事项，故因公出国（境）费为0与上年持平。

（二）公务接待费

大姚县退役军人事务局2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待143人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待均为10000元，本部门严控“三公”经费杜绝支出逐年增加，故控制经费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本部门无公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年财政下达本部门预算为人员基本支出和民生支出，无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县退役军人事务局2024年机关运行经费安排108000.00元，与上年对比增加1390.00元，主要原因是本年度公用经费核定标准较上年有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县退役军人事务局资产总额14324221.18元，其中，流动资产1460221.34元，固定资产63999.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程12800000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4012694.48元，其中固定资产减少21829.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 大姚县退役军人事务局2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

监督索引号53232600376300111