大姚县应急管理局2021年部门决算公开

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大姚县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县应急管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能。负责宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，以及应急管理和安全生产监管方面的法律、法规和政策。负责应急管理，指导各乡镇、各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。指导应急预案系统建设、牵头建立统一的应急管理信息系统、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统筹和协调应急救援队伍建设，组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、管理和分配救灾款物等工作。依法行使安全生产综合监督管理职权指导和协调监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施考检查、考核工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和平乡工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，大姚县应急管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在宏观环境依然严峻、县内自然灾害比较突出和安全生产发展形势比较复杂的情况下，局党组审时度势，紧紧抓住应急管理和安全生产综合监督检查时机，强化内部职能职责管理、督查县级各相关部门、各乡镇、各工矿商贸企业和各行业建立健全各项管理规章制度，认真督查检查落实责任制，有效地控制了各类应急突发事件的发生和重特大安全生产事故的发生，顺利地完成省、州、县党委和政府下达完成各项工作任务。为全县的经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、生态环境山清水秀创造了良好地发展局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即大姚县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县应急管理局2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人）；事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县应急管理局2021年度收入合计9686448.69元，其中：财政拨款收入9686448.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%；与上年5377534.19元对比增加4308914.5元，增加80.13%，增加的原因是：自然灾害救灾补助支出同比支出增加4554600元，所以与上年相比较，收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县应急管理局2021年度支出合计10131888.76元。其中：基本支出4230835.41元，占总支出的41.75%；项目支出5901053.35元，占总支出的58.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年5895142.87元对比增加4236745.89元，增加71.87%。增加原因是2021年9月人员划转和招考选调事业人员，以及拨入了应急管理专项经费支出资金，所以与上年相比较，支出增加了。

（一）基本支出情况。

2021年度用于保障大姚县应急管理局正常运转的日常支4230835.41元，与上年支出3386101.33元对比，增加844734.08元，增加了24.95%。增加主要原因是2021年9月人员划转和招考选调事业人员，增加了人员经费支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3801291.36元，占基本支出的89.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429544.05元，占基本支出的10.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县应急管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5901053.35元。与上年2509041.54元对比增加3392011.81元，增加135.19%。增加的原因是2021年灾害防治及应急管理支出增加，其中冬春临时生活困难救助资金支出2600000元，占项目总支出44.06%，主要用于救助冬春生活困难的群众，涉及面覆盖12个乡镇，涉及物资包括被服、粮食等基本生活物品，在执行过程中已确保物品精准发放到户，生活困难群众得到了有效救助；中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）支出1227900元，主要用于2021年至2022年因冬春受灾的群众救治，覆盖12个乡镇，主要用于救济收冬春受灾群体，在执行过程中已确保物品精准发放到户，占项目总支出20.81%，民房灾害保险财政补助资金支出169215元，占项目总支出2.86%，该项目主要用于支付民房灾害保险政府所补贴部分，投保人承担一部分，主要涉及到12个乡镇中购买民房灾害保险的农户，政府补贴部分已按时足额支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出10131888.76元，占本年支出合计的100%。与上年5895142.87元对比增加4236757.13元，增加71.87%。主要原因是2021年9月人员划转和招考选调事业人员，以及拨入了应急管理专项经费支出资金；所以与上年相比较，支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.应急管理事务支出4066254.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.13%。主要用于支付职工工资、福利、日常的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

2.自然灾害防治支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于开展安全生产监管执法检查和应急救灾减灾管理服务工作的差旅费、劳务费、其他交通费等支出。

3.社会保障和就业支出432191.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，主要用于支付退休人员缴费支出、机关事业单位聘用人员社保支出。

4.卫生健康支出280514.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于支付职工的行政单位医疗和公务员医疗补助缴费。

5.住房保障支出243741元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于支付职工住房公积金缴费。

6.自然灾害救灾及恢复重建支出4969187.55元，占一般公共预算财政拨款总支49.05%。主要用于开展应急救援救助对辖区内受自然灾害的受灾群众生活困难的生活补助、救助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县应急管理局2021年度部门决算财政拨款“三公”经费支出预算为32250元，支出决算为32250元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为29250元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年16503.17元增加15746.83元，增加了95.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长了0%；公务用车购置及运行费支出决算增加了18858.83元，增长了181.49%；公务接待费支出决算减少3112元，下降50.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.新招录事业人员和调入公务员；2.大姚县应急管理局自留车辆同比2020年有大额修理费支出；3.大姚县应急管理局2021年有车辆燃油费支出。4.大姚县应急管理局2021年和2020年相比继续无出国（境）费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出29250元，占90.7%；公务接待费支出3000元，占9.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29250元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29250元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆1辆。主要用于开展安全生产监督检查、防灾减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3000元。其中：

国内接待费支出3000元，（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产培训、检查接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县应急管理局2021年度部门决算机关运行经费支出222703.13元，与上年176589.87元对比增加46113.26元，增加26.1%，主要原因分析：公务用车运行维护费支出29250元，公务接待费支出3000元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费、工会费及公务交通补贴等因单位人数增加，费用也随着增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县应急管理局2021年度部门决算资产总额1486335.56元，其中，流动资产651734.36元，固定资产834601.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少402843.33元，其中固定资产增加28389元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1486335.56	651734.36			211666				622935.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27349元，其中：政府采购货物支出27349元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况.

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明。

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600163301111