大姚县应急管理局2023年部门预算公开

监督索引号53232600163300000

大姚县应急管理局2023年部门预算

公开目录

第一部分大姚县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县应急管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县应急管理局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，以及应急管理和安全生产监管方面的法律、法规和政策。

2.负责应急管理，指导各乡镇、各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合减灾救灾工作。

3.负责安全生产综合监督管理和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

4.指导应急预案系统建设、牵头建立统一的应急管理信息系统、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统筹和协调应急救援队伍建设，组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、管理和分配救灾款物等工作。

5.依法行使安全生产综合监督管理职权指导和协调监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施考检查、考核工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

6.负责应急管理、安全生产宣传教育和平乡工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息建设。

7.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构包括：办公室、政策法规股、灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股、防灾减灾和预案管理股。

所属单位2个，分别是：

1.大姚县应急救灾服务中心

2.大姚县应急管理综合行政执法大队

（三）重点工作概述

2023年，县应急管理局在省州、县党委、政府的领导下，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，审时度势，抓住应急管理和安全生产综合监督检查时机，强化内部职能职责，管理指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。一是做好信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；二是组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部的工作，加强安全生产专业应急救援队伍建设；三是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；四是指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等救援工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；五是按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作；六是进一步维护和加强互联网+企业生产平台建设，保障各企业事业网络正常传输。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4657261.00元，其中：一般公共预算4657261.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4443597.00元对比增加213664.00元，增长4.81%，增长主要原因分析：我局新调入公务员2人，人员经费及各保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4657261.00元，其中:本年收入4657261.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4657261.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4443597.00元对比增加213664.00元，增长4.81%，增长主要原因分析：我局新调入公务员2人，人员经费及各保险增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4657261.00元。财政拨款安排支出4657261.00元，其中：基本支出4404346.00元，与上年3943097.00元对比增加461249.00元，增长11.70%，增长主要原因分析：我局新调入公务员2人，人员经费及各保险增加；项目支出252915.00元，与上年500500.00元对比减少247585.00元，下降49.47%。主要原因是2023自然灾害救助资金有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休支出132648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于行政退休人员统筹外养老金发放。

2.2080502事业单位离退休支出21960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于事业退休人员统筹外养老金发放。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出159595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于在职人员职业年金单位缴费。

5.2101101行政单位医疗支出116198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费。

6.2101102事业单位医疗支出87315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费。

7.2101103公务员医疗补助115287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于公务员医疗单位缴费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出29231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要在职人员大病医疗保险支出。

9.2240101行政运行支付3303052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.92%。主要用于应急局人员工资和办公经费支出。

10.2240703自然灾害救灾补助252915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于自然灾害救灾支出。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

基本支出4404346.00元，其中：

1.工资福利支出3992138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%。其中:基本工资1054320.00元，用于发放在职人员基本工资；津贴补贴834144.00元，用于发放在职人员津贴补贴；奖金451586.00元，用于发放在职人员奖金；绩效工资698610.00元，用于发放在职人员绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费439060.00元，用于在职人员基本养老保险单位缴费；职工基本医疗保险缴费203513.00元，用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；公务员医疗补助缴费115287.00元，用于公务员医疗单位缴费；职业年金缴费159595.00元，用于在职人员职业年金单位缴费；其他社会保障缴费36023.00元，用于在职人员工伤、失业保险缴费。

2.商品和服务支出257600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。其中办公费37560.00元，用于单位购买办公用品、书报杂志等支出；电费11000.00元，用于缴纳单位日常电费；水费5000.00元，用于单位水费、污水处理费等支出；差旅费2000.00元，用于职工出差产生的伙食费、城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务接待费3000.00元，用于单位日常公务接待支出；工会经费29500.00元，用于按规定提取的工会经费支出；公务用车运行维护25000.00元，用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；其他交通费用144540.00元，用于公务交通补贴，租车费用等支出。

3.对个人和家庭的补助支出154608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。其中：退休费154608.00元，用于行政事业退休人员统筹外养老金发放。

项目支出252915.00元，其中：

1.对个人和家庭的补助支出252915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。其中：生活补助252915.00元，用于自然灾害救灾支出。

经济科目分组（其中：基本支出4404346.00元，项目支出252915.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000.00元，较上年减少10000.00元，下降26.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县应急管理局2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待37人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少10000.00元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少10000.00元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我局严格执行厉行节约相关规定，严格按照公车审批程序，加强对本年度公务用车的管理，支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点绩效评价结果

一是加强预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。

（二）预算绩效情况

2023年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

（三）预算绩效管理工作计划

加强预算绩效理念宣传普及力度，让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中，为开展预算绩效管理夯实思想基础。

加强预算绩效制度建设，让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

抓实预算绩效目标编制，加强预算绩效过程控制，发现问题及时改进，确保预算目标实现。

健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县应急管理局2023年机关运行经费安排257600.00元，与上年对比增加6280.00元，增长2.49%，增长主要原因：本年新调入公务员两名，人员经费增加，机关运行经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县应急管理局资产总额659576.50元，其中，流动资产436480.14元，固定资产223096.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少128908.27元，其中固定资产增加86345.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县应急管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县应急管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县应急管理局

2023年3月13日

监督索引号53232600163300111