大姚县2019年至2021年城镇老旧小区改造项目专项审计调查结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定和楚雄州审计局办公室印发的《楚雄州2019—2021年老旧小区改造项目专项审计调查工作方案》（楚审办〔2022〕7号）要求，大姚县审计局于2022年4月8日至2022年5月27日，对大姚县2019年至2021年城镇老旧小区改造项目进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

此次审计范围为大姚县2019年至2021年城镇老旧小区改造项目的《规划》改造目标任务完成情况、项目基本建设程序履行情况审核；项目建设资金筹集和管理使用情况审核；项目建设管理情况审核；工程质量管理及竣工验收情况审核；工程结算编制情况审核；绩效评价及考核情况审核。

审计调查结果表明：大姚县2019年至2021年城镇老旧小区改造项目在建设管理中，基本执行了项目审批制、工程监管制等建设管理制度。项目建设基本能履行基本建设程序，按规定办理各项手续，但也存在金融小区改造工程涉嫌规避公开招标，项目资金未及时拨付，部分项目改造不到位、应改必改项未实施改造，部分项目超工期，部分项目工程存在质量缺陷，部分项目未及时办理竣工结算的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）部分项目改造不到位，改造不彻底。经审计，部分项目未按照《楚雄州2019-2025年老旧小区改造建设规划》要求进行改造，应改必改项未实施到位。

（二）部分项目超工期。大姚县2019年至2021年城镇老旧小区改造建设项目已办理竣工结算的41个项目中，有19个项目超工期。

（三）部分项目工程存在质量缺陷。经审计抽查，该项目部分改造项目完工后，仍然存在质量缺陷问题。

（四）部分项目未及时办理竣工结算。截至2022年5月27日，已完工63个项目中仍有20个项目未办理竣工结算。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，大姚县审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了专项审计调查报告。针对部分项目改造不到位，改造不彻底问题，要求被审计单位制定切实解决方案，限期整改；针对部分项目超工期问题，要求被审计单位尽快办理相关后续手续；针对部分项目工程存在质量缺陷问题，要求被审计单位督促施工单位尽快整改；针对部分项目未及时办理竣工结算问题，要求被审计单位及时组织竣工验收并办理竣工结算。

针对审计发现的问题，大姚县审计局建议：（一）设计阶段应充分考虑居民合理诉求，进行现场调查，科学设计改造内容，以满足基本需求为主、完善功能为辅，一房一策、因地制宜，防止后期因设计不细致导致工程变更；（二）建设单位应在老旧小区改造过程中，在对基本必改项目进行改造的同时，也要对提升类项目进行改造，实现老旧小区从硬环境到软环境的全面升级，提升县城品位和小区品质，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感；（三）建设单位应加强对工程质量特别是隐蔽工程质量的监管，督促监理单位认真履职尽责，加强旁站、巡视和平行检测，对不合格的工程严格整改或返工，提高改造质量，加快正在实施项目的改造进度，确保项目早日建成，充分发挥资金效益；（四）建设单位必须严格执行基本建设程序和招标程序，不得擅自简化程序；（五）严格按建设工程管理要求加强已完工程验收，及时办理竣工结算，并进一步规范工程竣工结算资料，确保竣工资料准确性、完整性。

四、审计发现的问题的整改情况

对本次审计发现的问题，大姚县住房和城乡建设局积极进行了整改，根据大姚县住房和城乡建设局提供的整改资料，截至2022年11月18日，对部分项目改造不到位，改造不彻底、部分项目超工期、部分项目工程存在质量缺陷、部分项目未及时办理竣工结算等问题已全部整改。