大姚县林业和草原局2023年预算公开

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大姚县林业和草原局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经州林业和草原局批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批，组织实施国家级、省级、州级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，按照国家湿地保护的有关标准规范，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等，监督管理湿地的开发利用。

4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠监管，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源监管，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的审核报批和监督管理。会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。

8.贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，实施生态扶贫有关工作。

9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

10.组织、协调、指导县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理县自然资源公安队伍，对相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。大姚县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保护生态安全。按照国家和省、州、县统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。

16.有关职责分工。与大姚县市场监督管理局的有关职责分工。大姚县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由大姚县市场监督管理局监督管理。大姚县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

17.将县林业和草原有害生物防治检疫站承担的行政职能划归县林业和草原局。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、生态保护修复和种苗管理股、森林资源和草原与国有林场管理股（政策法规股）、野生动植物保护和自然保护地与湿地管理股、科技与产业发展股、规划财务股、党委办公室（人事和离退休人员办公室）、大姚县国有林场、大姚县天然林保护工程办公室、大姚县退耕还林还草办公室、大姚县林业和草原火情监测预防中心、大姚县林业和草原有害生物防治检疫站、大姚县营林营草工作站、大姚县金碧木材检查站、大姚县核桃研究所、大姚县森林和草原资源监测站、大姚县景区管理服务中心、大姚县林草产业服务中心、大姚县林权管理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、省第十一次、州第十次、党代会精神以及全国全省全州林业和草原工作会议精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，不断深化“两个”革命，围绕县委“12345”发展思路和“十四五”发展目标，坚持山水林田湖草沙系统治理，持续推进国土绿化美化行动加快构建自然保护地体系，大力发展绿色富民产业，深化重点改革，强化科技创新及推广，完善林草治理体系，推进全县林草事业高质量发展。2023年全县林业和草原工作的目标是：完成义务植树110万株，四旁植树200万株；实施中央财政造林补贴项目（核桃、板栗复壮改造）10000亩，金沙江干热河谷生态保护与修复90000亩（退化林修复），金沙江干热河谷（滇西）金沙江支流（龙川江）封山育林17959亩；争取上级投入资金8600万元；第一产业农林牧渔现价总产值增长13%以上、林草可比价总产值增长7%；完成固定资产投资6.1亿元、招商引资6.6亿元；森林火灾、林业有害生物各项指标保持在标准范围内；森林覆盖率保持71.83%以上。

一是全力推进林产业倍增计划。持续实施林产业提质增效，巩固核桃、花椒、板栗提质增效现代化示范区，健全集种植管理、提质增效、采收烘烤、产品分类分级的标准体系，争创全省“一县一业”核桃产业示范县，健全林草科技推广体系及覆盖镇、村、组三级科技推广网络。积极谋划布局申报好2023年度核桃初加工机械一体化生产线建设项目，争取全县核桃主产区村（社区）核桃初加工机械一体化覆盖率达100%。发挥好2022年省级乡村振兴衔接资金大姚核桃收储贷款贴息项目300万元的资金撬动作用，充分调动企业、合作社的积极主动性，不断提高核桃精深加工的能力，提高全县核桃产业综合竞争力。加大绿色、有机标准推广力度，加快推进2022年在三台乡、桂花镇申报10万亩有机核桃基地认证工作，强化《大姚核桃综合技术规范》推广运用，逐步实现“基地”、“工厂”标准化生产全覆盖。在确定生态保护红线、资源开发上线、环境承载底线的基础上，依托丰富的林草生态资源和景观资源，积极培育林草生态旅游新业态、新产品，引导全县围绕森林生态旅游开展森林城镇、美丽乡村、森林村寨和森林人家建设，加快推进森林生态旅游和森林康养产业发展。推动林下经济发展，加快发展野生食用菌、中药材、森林蔬菜等林下种植及野生动物驯养繁殖，着力提高林地利用率和产出率。加快市场主体培育，加大招商引资，推动林草产业转型倍增。

二是抓实增绿复绿推进生态修复。深入实施造林绿化工程，集中力量开展城镇周边、公路沿线、河流两岸、库坝沿岸特别是两条生态廊道等重点部位国土绿化，全面完成增绿复绿建设任务，完成义务四旁植树310万株。中央财政造林补贴项目（核桃、板栗复壮改造）10000亩，金沙江干热河谷生态保护与修复90000亩（退化林修复）。巩固新一轮退耕还林和陡坡地生态治理成果。推进“互联网+义务植树”进程，开展森林乡村认定，加强古树名木挂牌保护和复壮，落实管护责任。持续开展退化林修复、封山育林等森林经营，金沙江干热河谷（滇西）金沙江支流（龙川江）封山育林17959亩，推进草原生态保护和修复，加强草原生态监测，实地调查和调整全县草原监测点，准确掌握草原资源生态状况。扎实做好草原防灾减灾，加大草原有害生物防治力度，遏制病虫害蔓延。不断完善草原统计制度和统计工作机制，认真落实草原统计各项任务。

三是强化监管落实保护地体系建设。加快推进以森林公园为主的保护地体系建设，落实好自然保护地调整优化相关工作任务，完善自然保护地分区管控措施，加强自然保护地监管。压实自然保护区管理建设责任，切实抓好自然保护区管理，严禁自然保护区违规开发建设。不断完善自然保护地监管“一张图”，理清自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园之间交叠重叠关系，健全监测制度，提高保护区监测水平。做好自然保护区自然公园申报和资金争取工作，全面抓好专项督查和长江经济带生态环境问题整改后续工作，完成整改销号清零。加强退化湿地保护修复，确保湿地总量不减、湿地保护率提高，健全和完善湿地保护小区管理体系，认真落实湿地保护修复存在问题整改。

四是保护林草资源提升生态功能。健全“林长制”三级（县乡村）体系，持续完善责任明确、协调有序、监管严格、运行高效的森林资源保护发展机制，为实现森林资源有序利用保障。推进森林质量精准提升，开展森林资源监测和林地年度变更及森林资源管理“一张图”年度更新。认真开展森林督查，依法打击惩治破坏森林资源违法行为。抓好林业法律法规的学习宣传和贯彻落实，依法办理行政案件，做好行政诉讼案件应诉工作。严格执行全面停止天然林商品性采伐政策，修订天然林管护、修复、核查等制度办法，全面保护天然林资源，做好生态效益补偿资金兑现。认真落实森林草原防火目标管理责任制，加大专业防火队伍和基础设施建设力度，加快推进森林火灾视频监控系统建设，严格火源管理，加大火案查处力度，最大限度减少森林草原火灾发生及灾害损失，确保森林火灾受害率低于0.9‰。积极开展林业草原有害生物防治、林草植物检疫和林草植物检疫执法宣传工作，加强松材线虫病监测预警和秋季普查，加强红火蚁监测，红棕象甲等外来林业有害生物监测防控，认真开展松小蠹、松叶蜂、松毛虫等病虫的监测防控和以核桃、花椒、板栗为主的病虫害的监测预报和防治工作。加强陆生野生动植物保护，严厉打击非法交易、食用、采挖等破坏野生动植物资源违法犯罪行为，强化野生动物疫源疫病监测防控，保护野生动植物安全，切实做好野生动物肇事公众责任保险工作。

五是深化林草改革激活发展动力。继续深化集体林权制度改革，充分发挥“三权”的功能和整体效率，依法推进集体林权有序流转，推进林地适度规模经营。不断探索建立林权收储制度，完善林权抵押贷款管理，盘活林地资源，培育壮大新型经营主体。积极探索森林资源管护政府购买服务模式。进一步完善国有林管理体制、健全机制，建立健全权责明确、监管有效的管理制度体系，确保县国有林场在保资源、转机制、增活力上取得明显成效，巩固提升改革成果。扎实推进“放管服”改革，认真做好林业草原行政审批服务工作，进一步优化林草营商环境，加强事前事中事后监管，提高审批效率和监管水平。加强执法队伍建设，提升执法能力和人员素质，推进林草治理体系与治理能力现代化。加强林业草原法治宣传，加强执法监管，推行行政执法“三项制度”，推进行政执法信息化建设。

六是落实项目支撑强化要素保障。积极争取落实大姚县金沙江中上游重点生态功能区修复建设和大姚县林业资源开发与保护（国家储备林）建设2个专项债项目。围绕打造“绿色食品牌”，推进核桃、花椒、板栗等精深加工招商引资，瞄准招大引强，力争在绿色食品精深加工有新突破。加强林地征占用管理和审批，变被动办理为主动服务，提前主动介入，积极主动依法依规为全县重点项目落地提供坚强的林地要素保障工作，重点做好石板箐二期光伏、大平地二期光伏、李家庄光伏、小黑箐光伏、涧水塘梁子风电、茅稗田二期风电、老西山风电的项目使用林地保障工作。

七是加强责任落实提升自身建设。全面贯彻新时代党的建设总要求，履行好管党治党重大政治责任，以高质量党建引领林草事业高质量发展。严守政治纪律，抓住党的政治建设这个根本。坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续发挥党委理论学习中心组等载体作用，深入学习贯彻党的创新理论，巩固拓展党史学习教育成果，教育引导党员干部进一步筑牢理想信念之基。树牢用人导向，抓住干部队伍建设这个关键，注重正向激励、反向问责，引导全体干部职工干在实处、走在前列、勇立潮头。全面贯彻落实新时代党的组织路线，实施基层党建高质量发展五年行动计划，不断强化党支部在事业发展中的领导作用。从严管党治党，强化政治监督，坚决落实中央八项规定及实施细则精神，严格落实为基层减负常态化机制。加强工作绩效考核，切实落实岗位目标责任制管理措施，充分调动干部职工积极性和创造性，营造想干事、能干事、会干事、干成事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,469,307.00元，其中：一般公共预算10,469,307.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少132,007.00元，下降1.25%，减少的主要原因分析：主要是我单位严格按照财政预算编制中“2022年我县在职人员公务费在定额标准基础上压缩5%，2023年在2022年压缩基础上再压缩5%”的要求来执行，因此2023年部门财务总收入减少132,007.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,469,307.00元，其中：本年收入10,469,307.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,469,307.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少132,007.00元，下降1.25%，减少的主要原因分析：主要是我单位严格按照财政预算编制中“2022年我县在职人员公务费在定额标准基础上压缩5%，2023年在2022年压缩基础上再压缩5%”的要求来执行，因此2023年部门财政拨款收入减少132,007.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,469,307.00元。财政拨款安排支出10,469,307.00元，其中：基本支出10,469,307.00元，与上年对比减少132,007.00元，下降1.25%，减少的主要原因分析：我单位在职人员公务费减少132,007.00元；项目支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501机关事业单位基本养老保险费支出1,121,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2080505归口管理的行政单位离退休支出958,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出221,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、2080801死亡抚恤支出136,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，要用于单位遗属人员生活补助支出。

5、2011101行政单位医疗支出179,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6、2011102事业单位医疗支出267,183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

7、2101103公务员医疗补助支出322,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出78,849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、2130201行政运行支出7,182,813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.61%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出8,498,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。其中：基本工资2,361,168.00元，津贴补贴1,365,192.00元，奖金700,666.00元，绩效工资2,022,266.00元，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费1,180,013.00元，职工基本医疗保险缴费447,063.00元，公务员医疗补助缴费322,447.00元，职业其他社会保障缴费99,630.00元。

2、商品和服务支出660,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。其中：办公费13,160.00元，退休公用经费28,800.00元，差旅费20,000.00元，公务接待费20,000.00元，工会经费100,000.00元，电费40,000.00元，水费9,000.00元，公务用车运行维护费210,000.00元，其他交通费用219,780.00元。

3、对个人和家庭的补助1,310,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。其中：离休费96,360.00元，退休费1,025,070.00元，生活补助188,692.00元。

经济科目分组（其中：基本支出10,469,307.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

大姚县林业和草原局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000.00元，较上年增加37,000.00元，增长19.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县林业和草原局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少了陪餐人，接待人次和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年增加47,000.00元，增长28.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年增加47,000.00元，增长28.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增加的原因：我单位现有的14辆森林防火用车全部纳入公车运行维护费预算，加之森林防灭火工作任务较重，因此车辆加油及维修等费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县林业和草原局2023年机关运行经费安排660,740.00元，与上年机关运行经费536,460.00元对比增加124,280.00元，增长23.17%，增加的主要原因：我单位现有的14辆森林防火用车全部纳入公车运行维护费预算，车辆使用费预算增加47,000.00元，且本年退休人员及在职人员增加，导致退休人员公用经费以及公务交通补贴增加77280元，因此本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县林业和草原局资产总额23,459,856.21元，其中，流动资产17,100,436.10元，固定资产6,359,420.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10759772.27元，其中固定资产增加2,994,008.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县林业和草原局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县林业和草原局

2023年3月7日

监督索引号53232600432700111

附件：大姚县林业和草原局2023年部门预算公开表20230317084058130.xlsx  50K