大姚县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

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大姚县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县乡村振兴局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委机构编制委员会关于调整大姚县扶贫工作机构设置的通知》（大编发〔2021〕12号）要求，大姚县人民政府扶贫开发办公室重组为大姚县乡村振兴局，为大姚县人民政府工作部门，规格为正科级，由大姚县农业农村局统一领导和管理，不再保留大姚县人民政府扶贫开发办公室。大姚县乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。调整后，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。大姚县乡村振兴局根据《中共大姚县委办公室大姚县人民政府办公室印发<大姚县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办字〔2019〕49号）设立机构，正科级。其主要任务和职责是：

1.开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施；

2.指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题；

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作；

4.负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作；

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作；

6.负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶大姚的组织协调和联络服务工作；

7.统筹行业扶贫开发工作；

8.做好扶贫开发督查检查和考核评估工作；

9完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、政策法规、督查考评股、行业扶贫股、产业金融股、扶贫安居股、社会外资、帮扶协作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述，我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，2023年重点抓好两方面工作：

1.巩固拓展脱贫攻坚成果，筑牢防止返贫屏障。按照现有政策规定和有关要求，在2023年继续全面落实“四个不摘”要求，保持政策的稳定帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线的同时拓展脱贫攻坚成果。一是盯紧“1”个目标。盯紧“不发生规模性返贫”目标，确保2023年间脱贫人口巩固率保持在98%以上，脱贫人口年人均可支配收入增幅超过全国、全省、全州脱贫人口收入水平。二是解决“2”个问题。着力解决好巩固拓展脱贫攻坚成果“成效巩固”“怎样衔接”2个问题，确保巩固拓展脱贫攻坚成果显著，乡村振兴有效衔接。三是聚焦“3”类人群。聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户三类人群，加强监测预警和重点帮扶，确保边缘易致贫户和突发严重困难户不致贫，脱贫不稳定户不返贫。四是抓好“4”项工作。（1）持续抓好脱贫人口增收。全面落实《大姚县促进脱贫人口持续增收三年行动计划实施方案（2022—2024）》《2022年促进脱贫人口和监测对象增收十条措施》，持续开展好每月常态化防返贫监测帮扶工作，对监测对象做到早发现、早干预、早帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮、应扶尽扶。做好全国防返贫监测信息系统和云南省收入监测系统的日常维护管理工作，加强数据的分析研判，确保录入系统的数据账实相符，确保农村脱贫人口巩固率达到100%。（2）持续抓好政策落实落地。落实教育保障政策，深入开展控辍保学专项行动，确保实现义务教育阶段零辍学。落实健康保障政策，全面排查整改脱贫人口和三类监测对象参加医疗保险、县域内“先诊疗后付费”“一站式”结算、慢病服务管理、大病救治、家庭医生签约服务等方面存在的问题，确保健康帮扶政策落实到位。落实住房安全保障政策，开展住房安全大排查，做到应改尽改，确保“危房不住人、住人无危房”。落实农村供水保障政策，开展农村饮水安全大排查，促进农村饮水工程有效管护，确保人畜饮水安全有保障。落实易地扶贫搬迁后扶政策，持续拓展搬迁群众就业渠道，结合迁入地和迁出地的资源禀赋，规划发展产业，促进一二三产业融合协调发展。落实兜底保障政策，开展低保认定大排查，逐户逐人精准甄别，做到应保尽保。（3）持续抓产业促就业。推动现代农业示范区建设，发展壮大特色产业，打造产业基地，加快推进“一县一业”核桃产业示范县创建，着力在产业提质增效、延伸产业链和与脱贫群众利益链接上下功夫，并全力抓好村集体经济发展。突出抓好脱贫人口和低收入口稳岗就业，对返乡农民工和脱贫户、搬迁户、边缘易致贫户就业情况开展动态监测，采取劳务协作、扶贫车间、开发公益性岗位、劳动力转移培训等措施，全力促进未就业劳动力就业。持续拓展搬迁群众就业渠道，加大搬迁劳动力的组织输出力度，把消除安置点有条件、有意愿的零就业家庭作为后续扶持的首要任务抓好，结合迁入地和迁出地的资源禀赋，规划发展产业，促进一二三产业融合协调发展。（4）持续深化志智双扶。持续开展“自强、诚信、感恩”主题教育，加强农村精神文明建设，着眼于激发群众内生动力，加大对农村低收入人口中有劳动力人口的劳动力转移培训，调动群众奋发图强的积极性，转变帮扶理念，创新帮扶方式，严防帮扶养懒汉和泛福利化。

2.实施六大衔接工程，夯实乡村振兴基础。实施必要的衔接推进乡村振兴工程，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴。一是发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。2023年计划投入资金1.7亿元以上，发展特色种植16.87万亩、传统养殖14万头，实施产业基础设施配套建设项目17件；实施核桃初加工机械一体化一级站建设9条，提升改造新式烤烟烘烤房635座。2023年计划投入资金5.6亿元以上，持续发展花卉、中药材等特色种植和肉牛、肉羊等特色养殖，继续实施冷链物流、农产品加工等产业基础设施配套建设项目，进一步发展壮大农村电商产业，不断拓宽农民增收渠道。二是持续夯实基础设施，改善农村生产生活面貌。2023年计划投入资金3.43亿元以上，实施村内道路硬化652.3千米，实施300个小水池、233千米小沟渠等五小水利水利工程，实施建设人饮管道162千米、安全饮水配套设施16件的饮水安全巩固提升项目，继续建设自然村垃圾和污水处理设施，对新识别的C、D级危房进行修缮加固或重建，巩固好“两不愁三保障”成果。2023年，计划投入资金11亿元以上，继续实施必要的农村水、电、路等基础设施建设或修复，消除新识别的农村危房，提升农村人居环境，持续改善农村生产生活面貌。三是开展示范园区创建，打造乡村振兴示范标杆。2023年计划投入资金2.7亿元以上，巩固好南永线“休闲观光”和元宾线“高原生态农业”示范带创建成果，着力打造环百草岭“乡村旅游”示范带；在打造原规划的三条示范带上12个乡村振兴示范点的同时，支持积极性较高、有一定创建基础的乡镇打造精品示范村，力争到2023年底建成2个乡村振兴示范乡镇、12个精品示范村、30个美丽村庄。四是及时精准贴息补助，切实解决群众实际困难。2023年计划投入资金0.17亿元以上，用于小额信贷贴息1300万元、雨露计划补助330万元、脱贫人口大病住院治疗食宿补助107万元、脱贫人口就读大学新生交通及短期生活补助60万元，发挥财政资金的兜底保障作用，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。五是继续开展消费帮扶，激发振兴发展内生动力。2023年计划投入资金0.16亿元以上，继续搭建并扩展消费平台，扩大农特产品销售站规模，扶持一定数量的农业龙头企业和电商。抓住中央定点帮扶和东西部协作的重大机遇，把更多更好的农特产品销往北京、上海等发达地区，争取消费帮扶达3000万元以上。继续实施干部职工消费帮扶，确保职工消费帮扶达300万元以上。六是进行其他培训扶持，发挥人才示范引领作用。2023年计划投入资金0.34亿元以上，扶持农村致富带头人1000人以上、农村致富带头项目107件以上，组织农村劳动力职业技能培训1820人以上、引导性培训7000人以上，实施干部人才培训160人以上，切实为巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴提供有力的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制8名、事业编制8名、机关工人1名。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,725,514.00元，其中：一般公共预算2,725,514.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加287,017.00元，增长11.77%，增加原因：一是2022年年底单位选调增加人员1人；二是人员正常晋升增加工资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,725,514.00元，其中：本年收入2,725,514.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,725,514.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加287,017.00元，增长11.77%，增加原因：一是2022年年底单位选调增加人员1人；二是人员正常晋升增加工资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,725,514.00元。财政拨款安排支出2,725,514.00元，其中：基本支出2,725,514.00元，与上年对比增加287,017.00元，增加11.77%，增加原因：一是2022年年底单位选调增加人员1人；二是人员正常晋升增加工资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501·归口管理的行政单位离退休149,707.00元，主要用于县乡村振兴局退休人员统筹外养老金发放。

2.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出270,388.00元，主要用于县乡村振兴局基本养老保险单位缴纳部分支出。

3.2080801·死亡抚恤支出6,204.00元，主要用于机关事业单位丧葬抚恤费补助及遗属人员生活补助。

4.2101101·行政单位医疗74,175.00元，主要用于县乡村振兴局在职行政人员基本医疗保险支出。

5.2101102·事业单位医疗50,919.00元，主要用于县乡村振兴局在职事业人员基本医疗保险支出。

6.2101103·公务员医疗补助74,980.00元，主要用于县乡村振兴局公务员医疗补助支出。

7.2101199·其他行政事业单位医疗支出19,260.00 元，主要用于县乡村振兴局在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出。

8.2130501·行政运行2,079,881.00元，主要用于保障县乡村振兴局机关正常运转经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301·工资福利支出2,379,863.00元，其中：30101·基本工资641,616.00元，30102·津贴补贴540,264.00元，30103·奖金293,486.00元，30107·绩效工资410,814.00元，30108·机关事业单位基本养老保险缴费270,388.00元，30110·职工基本医疗保险缴费125,094.00元，30111·公务员医疗补助缴费74,980.00元，30112·其他社会保障缴费23,221.00元。

2.302·商品服务支出179,740.00元，其中：30201·办公费20,260.00元，30205·水费2,500.00元，30206·电费2,500.00元，30211·差旅费4,000.00元，30215·会议费1,500.00元，30217·公务接待费2,200.00元，30228·工会经费17,000.00元，30231·公务用车运行维护费42,000.00元，30239.·其他交通费用87,780.00元。

3.303·对个人和家庭的补助165,911.00元，其中：30302·退休费149,707.00元，30305·生活补助16,204.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,200.00元，较上年39,200.00元增加5,000.00元，增长12.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县乡村振兴局2023年公务接待费预算为2,200.00元，与上年2,500.00元对比减少300.00元，下降12%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

减少的主要原因：一是沪滇项目工作经费系上海市嘉定区直接拨付我局的项目推进工作经费，列非财政拨款收入，与沪滇项目推进有关的接待均从此处列支，缓解了接待压力；二是因我局加强制度建设，厉行节约，坚决执行中央八项规定，严格按照接待范围、接待标准执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为42,000.00元，与上年36,700.00元对比增加5,300.00元，增长14.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42,000.00元，较上年增加5,300.00元，增长14.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：县乡村振兴局现有公务用车2辆，其中1辆车龄达到10年以上，车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加，随之公务用车运行维护费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县乡村振兴局2023年机关运行经费安排179,740.00元，与上年181,980.00元对比减少2,240元，下降1.23%，减少的主要原因是：严格按照中央八项规定压缩了局机关办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县乡村振兴局资产总额1828646.14元，其中，流动资产428,971.30元，固定资产1,399,674.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少713,986.40元，其中固定资产增加10,197.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。