大姚县信访局2022年部门预算公开

监督索引号53232600120100000

大姚县信访局2022年预算公开目录

第一部分 大姚县信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县信访局2022年部门预算表(见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县信访局2022年部门预算编制说明

大姚县财政局于2022年2月9日下达了《大姚县财政局关于2022年部门收支经费预算的批复》（大财预〔2022〕1号)，对本部门2022年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2022年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟定有关信访工作的规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访业务培训等工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责大姚县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县信访局为县人民政府工作部门，下设办公室、接访股、网络信息股、督查督办股4个股室。

（三）重点工作概述

2022年的信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持人民至上，坚持稳字当头，以积极争创“国家信访工作示范县”为目标，以信访法治化建设为主题，以做好中国共产党第二十次全国代表大会和COP15第二阶段会议信访保障为主线，以深入推进信访制度改革为动力，以提高信访工作信息化水平为抓手，持续抓好“服务改革发展、创新体制机制、推进积案化解、规范信访秩序、加强业务规范、夯实基层基础、提高队伍素质”六项基础工作，切实抓好“县级领导接访下访、重信重访专项治理、矛盾纠纷排查化解、群众来信来访代理、越级访重点整治”五项重点工作，推动责任信访、阳光信访、法治信访、和谐信访取得新进展，推动全县信访形势持续稳中向好，实现重复信访占比明显下降，为建设“平安和谐”大姚保驾护航。

二、预算单位基本情况

大姚县信访局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2643510元，其中：一般公共预算2643510元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加404046元，增长18.04%，主要原因：一是财政供养人员比上年增加2人；二是公用经费提高标准；三是政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2643510元，其中:本年收入2643510元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2643510元（本级财力2643510元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加404046元，增长18.04%，主要原因：一是财政供养人员比上年增加2人；二是公用经费提高标准；三是政策性增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2643510元。财政拨款安排支出 2643510元，其中：基本支出2643510元，项目支出0元。基本支出中人员经费2398810元，公用经费244700元。部门预算总支出与上年对比增加404046元，增长18.04%，主要原因：一是财政供养人员比上年增加2人，二是公用经费提高标准，三是政策性增资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013101”一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2151432元，主要用于县信访局机关在职行政人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行和维护费、公务交通补贴等。

2.“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休42240元，主要用于发放退休人员统筹外退休费。

3.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出210269元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

4.“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出55168元，主要用于缴纳退休人员单位职业年金支出。

5.“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗126266元，主要用于缴纳机关行政人员基本医疗保险。

6.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助58135元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2346586元，主要是“30101”基本工资589500元，“30102”津贴补贴891552元，“30103”奖金409125元（其中：机关工作人员年终一次性奖金49125元，机关新增绩效奖励360000元），“30108”机关事业单位基本养老保险缴费210269元，“30109”职业年金缴费55168元，“30110”职工基本医疗保险缴费118276元，“30111”公务员医疗补助缴费58135元，“30112”其他社会保障缴费14561元（其中：工伤保险6571元，大病医疗7990元）。

2.302商品和服务支出244700元，主要是“30201”办公费19200元（含离退休公用经费1200元），“30205”水费3000元，“30206”电费2500元，“30207”邮电费2500元，“30211”差旅费12000元，“30215”会议费2000元，“30216”培训费2000元，“30217”公务接待费6000元，“30226”劳务费12000元，“30228”工会经费15000元，“30231”公务用车运行维护费20000元，“30239”其他交通费用148500元，

3.303对个人和家庭的补助支出52224元，主要是“30302”退休费42240元，“30305”生活补助9984元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省、州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年无省、州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，根据我县财政预算经费保障标准安排情况，仅能维持部分办公经费，2022年大姚县信访局年初未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年增加2000元，增加8%，增加的主要原因：一是2022年加强信访积案化解攻坚和“四大重点”矛盾化解，省州开展大督查大接访大调研，乡镇参与信访矛盾调处化解工作任务量增加，接待人次增加，接待费用增加，二是随着物价水平上涨，接待费支出有所增加，三是年内重大活动较多，信访保障任务重，信访积案化解攻坚，信访保障、应急处突、积案调研用车频率较多，公务用车运行维护费预算数比上年有所增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县信访局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化情况，因大姚县信访局无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

大姚县信访局2022公务接待费预算为6000元，较上年预算数增加1000元，增加20%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

预算较上年增加的主要原因：一是2022年加强信访积案化解攻坚和“四大重点”矛盾化解，省州开展大督查大接访大调研，乡镇参与信访矛盾调处化解工作任务量增加，接待人次增加，接待费用增加，二是随着物价水平上涨，接待费支出有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加1000元，增加5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年增加1000元，增加5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

预算数增加的主要原因是年内重大活动较多，信访保障任务重，信访积案化解攻坚，信访保障、应急处突、积案调研用车频率较多，公务用车运行维护费预算数比上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县信访局2022年机关运行经费安排244700元，与上年（含车改补贴）对比增加43800元，增加21.8%，主要原因是：一是2022年公用经费提高标准，二是财政供养人员比上年增加2人。2022年机关运行经费预算安排244700元，主要是保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行和维护费、公务交通补贴等费用，主要是办公费19200元，水费3000元，电费2500元，邮电费2500元，差旅费12000元，会议费2000元，培训费2000元，公务接待费6000元，劳务费12000元，工会经费15000元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用148500元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县信访局资产总额261353.31元，其中流动资产40672.94元，固定资产220680.37元。与上年289986.63元相比，本年资产总额减少28633.32元，其中：流动资产减少1615.37元，固定资产减少27017.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县信访局

2022年2月17日

监督索引号53232600120100111