大姚县医疗保障局2025年部门预算公开

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大姚县医疗保障局2025年预算公开

 

大姚县姚县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 大姚县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大姚县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2.强化医疗保障基金管理，落实医疗保障基金监督的管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，确保医疗保障基金的安全，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策的执行落实。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.监督实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准政策；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：局办公室、规划财务和基金监督股、待遇保障和医药价格管理股。

所属非独立核算、非独立批复参公管理事业单位1个、股所级公益性事业单位1个，分别是大姚县医疗保险中心、大姚县药械耗材采购中心。

（三）重点工作概述

1.扎实推进2025年参保扩面工作。压实乡村两级主体责任，深入实施全民参保计划，优化参保缴费服务，落实困难群众分类资助参保政策，加大政策宣传及督导指导力度。充分发挥“一人一档”作用，针对特殊人群、流动人口、2025年正常参保人群、托幼机构、中小学生群体，已参加职工养老保险等群体进行深入的分析研究，切实摸清底数，精准动员督促应保尽保。

2.加强医保基金运行管理。一是加强基金预算管理。科学编制医疗保障基金收支预算，完善医保基金绩效评价体系，评价结果与资金安排挂钩。二是加强基金运行风险评估和实时监测，对基本医疗保险人口结构、基金支出、当期结余、累计结余等进行动态监测。三是对基金运行情况进行定期分析研判，全面开展医保基金运行评价，定期开展基金风险预警通报，坚决防范化解基金运行风险，切实提高基金使用效益。

3.深化医疗保障制度改革。一是全面落实国家医保药品、医用耗材、医疗服务项目等支付管理政策。严格执行医保药品目录、医用耗材目录和我省医疗服务项目以及限定支付范围。二是持续推进医保支付方式改革。贯彻落实楚雄州DRG付费相关指标调整方案，到2025年全县实行DRG付费的住院费用占全部住院费用的比例达70%。深化医保资金打包付费改革，健全完善监督考核办法和指标体系，严格落实多部门联动考核。常态化开展药品耗材集中带量采购，促进医疗服务“提质降价”。

4.坚决打击“欺诈骗保”。一是加强内控建设。提升基金业务经办规范化水平，确保基金运行环境规范安全。二是强化监督检查。建立完善日常巡查、专项检查、飞行检查、重点检查、专家审查等相结合的多形式检查制度，健全“双随机、一公开”检查机制。三是加强部门联动，健全综合监管制度。加强与卫生健康、市场监管、公安、审计等部门以及纪检监察机关的协同配合，充分发挥欺诈骗保案情沟通、协作查处、信息共享和重大案情曝光机制作用，加强基金监管行刑衔接、行纪衔接，全力推进打击欺诈骗保“百日行动”。四是完善社会监督制度。广泛动员社会各界参与医保基金监管，加强社会监督员管理服务，畅通信息沟通和举报投诉渠道，规范线索办理程序，严格执行欺诈骗保举报奖励制度。定期向社会公开医疗保障基金收入、支出、结余等情况，主动接受社会监督。

5.持续加强医保经办服务体系建设。加强医保经办管理服务体系建设，推动医保经办服务“延伸办”“下沉办”取得实效。巩固“综合柜员制”改革成效，大力推行“一件事一次办”，全面落实医保关系转移接续“跨省通办”、医保政务服务“全州通办”。推进“互联网+医保服务”，拓宽医保业务经办渠道，全面推广电话办、网上办、指尖办。有序推进医保服务“村村通”项目，让基层群众享受更加方便、快捷的医保经办服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,139,090.00元，其中：一般公共预算4,139,090.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了76,117.00元,主要原因在职人数比上年度减少1人所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,139,090.00元，其中:本年收入4,139,090.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,139,090.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了76,117.00元,主要原因在职人数比上年度减少1人所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,139,090.00元。财政拨款安排支出4,139,090.00元，其中：基本支出4,139,090.00元，与上年对比减少了76,117.00元，主要原因是2025年在职人数比上年度减少1人所致；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休65,058.00元，主要用于发放退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出402,531.00元，主要用于缴纳部门在职在编人员基本养老保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗112,515.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗26,656.00元，主要用于缴纳机关事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助90,252.00元，主要用于缴纳部门在职在编人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10,400.00元，主要用于缴纳在职在编人员生育保险、大病补充保险。

2101501卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行3,125,755.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出、工伤保险；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费等。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金305,923.00元，主要用于缴纳在职在编人员财政匹配部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县医疗保障局无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县医疗保障局2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为5000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县医疗保障局2025年机关运行经费安排109,880.00元，与上年相比减少3,580.00元。主要原因是在职人数比上年度减少1人所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县医疗保障局资产总额286,415.73元，其中，流动资产4,062.48元，固定资产282,353.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少33,541.95元，其中固定资产减少35,794.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分大姚县医疗保障局2025年部门预算表

（详见附表）

 

监督索引号53232600376400111